湛江市麻章区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案的报告

　　区 七 届 人 大

　　七次会议文件（7）

　　湛江市麻章区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案的报告

　　麻章区财政局局长　张向阳

各位代表：

　　受区人民政府的委托，我向大会提出麻章区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案的报告，请予审议。

　　一、2010年财政预算执行情况

　　2010年以来，区财政部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，以科学发展观为统领，根据区委、区政府的工作部署，按照区七届人大六次会议审议通过的年度预算，紧密围绕贯彻落实区委区政府的中心工作，实施积极的财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，着力保障和改善民生，深化财税体制改革，不断提高财政管理科学化、精细化水平，圆满完成全年预算任务，为我区经济发展提供了有力支撑。

　　（一）财政收入预算执行情况

　　2010年全区财政总收入完成45461万元，为年度预算（人大通过的预算和上级追加专款及一次性补助，下同）的121.63%，同比增长7.21%。

　　1、全区地方财政一般预算收入完成22385万元，为年度预算的123.93%，增长25.16%。其中：国税部门完成4460万元，增长15.13%；地税部门完成7791万元，增长18.66%；财政部门完成9130万元，增长31.86%；专项收入（教育费附加收入）完成568万元，增长9.02%。

　　2、税收返还净额1892万元。

　　3、省市各项补助收入完成20841万元。其中：省市专款及一次性补助9596万元。

　　4、上年财政结余343万元。

　　（二）财政支出预算执行情况

　　2010年全区财政总支出完成45361万元，为年度预算的 121.36%，同比增长7.85%。

　　1、全区地方财政一般预算支出完成40243万元，为年度预算的118.45%，增长7.57%。其中：一般公共服务支出8639万元，主要是政府办公室及相关机构事务、财政事务、税收事务、人口与计划生育事务、共产党事务等支出；国防支出168万元；公共安全支出1502万元，主要是公检法司人员经费及办案经费；教育支出12662万元，主要是教师工资、义务教育中小学公用经费及教育费附加支出等；科学技术支出253万元，主要是省市追加技术研究与开发资金；文化体育与传媒支出276万元；社会保障和就业支出5294万元，主要是行政事业单位离退休经费、抚恤经费、农村最低生活保障及省市追加就业补助等；医疗卫生支出2318万元，主要是行政事业单位基本医疗、城乡居民医疗保险及省市追加基层医疗卫生机构专项资金；环境保护支出288万元，主要是农村自然生态保护及省市污染防治专项资金；城乡社区事务支出1616万元，主要是省市补助及区安排城乡社区公共设施及环境卫生经费；农林水事务支出4129万元，主要是中央财政农业机械购置补贴资金、省市渔用柴油补贴资金及标准化规模养殖场建设资金等；交通运输支出383万元；资源勘探电力信息等事务支出540万元，主要是省市追加中小企业发展改造资金、现代信息服务业发展资金等；商业服务业等事务497万元，主要是省市追加其他商业流通事务专项资金；国土资源气象等事务141万元；住房保障270万元；粮油物资储备管理等事务支出3万元；其他支出1264万元，主要是兑现乡企基金会股金、农金会农民集体股金、核拨执收执罚单位经费、省补助行政单位修缮经费和其他支出。

　　2、上解支出完成5118万元，主要是出口退税超基数上划省，按市区财政体制调整的契税、耕地占用税上划市，麻章公安分局上划划转基数、冠龙纸业公司基数划转市等。

　　二、2010年的财政工作

　　2010年，为确保预算任务的顺利完成，我们着力加大以下六个方面的工作力度：

　　（一）加大收支管理力度

　　面对金融危机和税制改革的不利影响，财政部门在收支管理、争取项目资金上狠下功夫，逐步扭转了收入下滑趋势，超额完成各项收支任务。一是稳步提高财政收入总量和质量。进一步加强精细化征管，调整抓收入的工作思路，坚持开源和挖潜并重，加强重点行业和重点税种征管。同时拓展非税收入征管空间，加强非税收入监督调控，确保非税收入及时、足额上缴财政专户。不断提高财政收入质量，壮大地方财政实力。2010年非税收入完成5486万元，增长67.77%。积极征收耕地占用税、契税，弥补主体税种增收不力导致的预算缺口， 2010年耕地占用税收入3309万元，增长32.3%，契税收入1339万元。地方财政一般预算收入完成了人大批准的收入预算目标，首次突破2亿元大关。二是争取上级资金取得突出成效。2010年，全区共争取上级专项资金9596万元，向上级借款3500万元，为缓解财政运转压力、保证重点支出需要提供了有力保障。三是不断加强财政支出管理和调控。通过向上争取项目资金，对内调整支出结构，我区财政保障能力进一步增强。同时，加大预算控制力度，严格控制和压缩行政成本性支出，坚决制止各种铺张浪费，更好发挥财政资金使用效益，集中财力确保行政事业单位工资津贴发放和政府正常运转需要，保障民生支出、发展性支出和维稳应急支出等重点支出的需要。

　　（二）加大支持经济发展力度

　　抓住中央实施积极财政政策的重要机遇，多渠道筹集资金、多方位发挥财政职能作用，促进经济持续平稳较快增长。一是全力支持重点项目建设。积极筹集资金支持我区39个重点项目的顺利推进，南亚郦都商住小区实现当年立项、当年开工、当年开盘，钢材批发市场和程村红树林一期工程竣工试业，晨鸣浆纸项目外围配套工程建设顺利推进，大路前康琦赛欢乐世界、城区排污管网建设、重大物流项目建设和云脚古樟林旅游项目建设加快推进，加快建设政通路二期，完善城区主干道网络。同时，全力配合市完成325国道改道麻章段、海湾大桥西连接线麻章段建设和省道平杨线麻章段改造。二是充分发挥财政政策和资金的导向作用。2010年，争取省市财政专项资金支持中小企业技术创新，认真落实国家重点民生政策和结构性减免税政策，加强对企业服务，努力减轻企业负担，引导企业开拓市场，确保企业生产平稳发展。同时围绕钢铁、石化、林浆纸等重大项目，科学规划配套产业园区，投入资金改造建设工业园区道路、排水排污、供水供电、园林绿化等基础设施，提高投资吸引力和承载工业发展的能力，目前已入园企业195家，规模以上企业75家，进一步增强产业化发展后劲。

　　（三）加大支持“三农”工作力度

　　2010年，加大支农资金和项目整合力度，提高支农资金使用效益。扶持农田水利基本建设，实施农田整治、农田标准化示范区建设，加强农业基础设施。新建农村道路硬底化23.6公里，500人以上自然村基本实现道路硬底化。完成农村饮水安全工程供水点34个，14.3万农村人口受益。完成渠道整治35公里、基本农田整治项目3项，改善灌溉面积3750亩，建设志满水库除险加固工程，完成太平海堤达标工程18.8公里、旧县联围达标加固工程13.9公里；大力推进“规划到户、责任到人”扶贫开发工作，投入帮扶资金1628.5万元，帮扶项目36个，解决209户农村贫困户住房难问题；支持建设农家书屋36个；积极争取资金扶持蔬菜、火龙果、花卉等特色农业及农业龙头企业规模化、标准化、集约化发展，2010年全区花卉种植2.6万亩，蔬菜种植面积6.7万亩，建成大型养殖场7个；全年拨付落实农资综合补贴、石油价格改革财政补贴、良种补贴、家电和汽车摩托车下乡补贴等1691万元，全区19万人次群众直接享受到公共财政的实惠。

　　（四）加大支持社会事业发展力度

　　教育方面，加大教育经费投入，支持教育事业的发展。克服财力和资金调度困难，及时发放教师工资，实现“两相当”；拨付城乡免费义务教育资金1572万元,39445名学生受益；拨付义务教育阶段农村困难家庭学生生活费补助47万元，资助贫困学生3414人次。社会保障方面，拨付低保补助资金458万元，5763名低保人员的生活得到基本保障；拨付五保供养补助资金259万元，解决2067名五保户生活问题；确保企业离休干部“三个机制”，每月依时缴交企业离休干部医疗保险费，解决企业离休干部的后顾之忧；发放抚恤补助资金288万元，落实806名抚恤人员生活问题；拨付村敬老院建设补助资金113万元，解决农村五保户住房问题；筹集农民就业培训资金185万元，解决1542名农民就业问题;积极开展新型农村养老保险试点准备工作，2010年10月起每月拨付38万元农民养老待遇金，6867位农民享受养老金待遇。医疗卫生方面，城镇居民医疗保险与新型农村合作医疗制度顺利并轨管理，公共医疗卫生体系建设得到长足发展。2010年区级配套新型城乡居民基本医疗保险286万元；拨付乡镇卫生院经费保障体制补助361.8万元，保证乡镇卫生院的正常运作和规范化建设；拨付47万元完成58个村级卫生站建设。

　　（五）加大推进财政科学化精细化管理力度

　　按照加强财政基础管理和基层财政建设的要求，不断拓展财政管理改革的深度与广度，完善公共财政管理框架体系。部门预算方面，进一步完善部门预算项目编制体系，提高预算执行时效性和均衡性，提高部门预算编制水平。国库集中支付改革方面，将所有财政支出纳入集中支付范围，逐步扩大国库集中支付规模；推进财政支出管理电子平台建设；推进财务核算信息集中监管改革，区级预算单位全部纳入改革范围；积极开展财政国库动态监控改革。政府采购方面，2010年，根据实际，参照市政府集中采购目录和限额标准，拓展我区的政府采购项目，扩大政府采购范围和规模。全区采购共完成采购业务72次，计划采购规模1054万元，比去年的计划采购总量增长216%，实际采购规模878万元，比去年的实际采购总量增长191%，节约资金176万元，资金节约率为16%。“收支两条线”管理方面，深入推进部门预算编制与非税收入管理相结合，实行预算内外资金统管的财政综合预算，将政府非税收入纳入部门预算管理；加大政府非税收入征管力度，做到应收尽收。绩效评价改革方面，促进绩效评价管理关口前移，把好项目审批关和项目申请关，在保证绩效评价出长效的基础上强化了绩效评价结果的运用；财政监督方面，加强财政专项资金管理，“小金库”专项治理工作不断深入，组织开展强农惠农专项清理和检查工作，推动财政管理机制的创新和完善，“四合一”信息系统支撑平台上线运行，健全了财政监督机制，实现对财政资金运行全过程的动态监控，进一步加强财政监管力度。“两基”建设方面，把2010年作为财政规范化建设年，构建“职责明确、结构合理、运行高效、制衡有力”的财政内控制度并取得了初步成效；大力推进基层建设，加强对乡镇财政的指导和监管，加快乡镇财政信息化建设，提高乡镇财政管理水平。加大对乡镇财政干部和农村财会人员培训力度，2010年共举办乡镇财政干部和农村财会人员财政政策培训班7期， 1200人次参加培训。

　　（六）加大代表建议和委员提案办复工作力度

　　坚持把办好人大代表建议和政协委员提案工作作为推进依法执政、科学执政、民主执政的一项重要任务，坚持把“让代表满意，让群众受益”作为办理工作的出发点和落脚点。在解决问题、办出实效上下功夫，力求做到办理一件建议和提案、解决一批类似问题、推动一个方面的工作，切实解决群众普遍关心的热点难点问题。2010年共承办人大代表建议和政协委员提案共10件。

　　2010年，财政工作虽然取得新进展，但我们也清醒地认识到，在财政运行和管理工作中还存在一些问题，主要表现为：财源基础仍然薄弱，财政持续增收难度加大；财政收支矛盾未能缓解，财政稳健运行面临压力；规范管理改革任务艰巨，财政监管机制亟待完善；财政基础管理仍需加强，资金使用效益有待提高等。我们将高度重视这些问题，继续采取有效措施，努力加以解决。

　　三、2011年财政预算草案

　　2011年我区财政预算安排的指导思想是：坚持落实科学发展观，全面贯彻省委十届八次全会、市委九届十二次全会、区委七届七次全会精神，继续实施积极财政政策，促进经济财政平稳较快发展，坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，注重改革创新，着力提高财政监管实效；注重财政基础工作和基层建设，着力提高财政管理科学化、精细化水平；注重优化财政支出结构，着力推进基本公共服务均等化；注重发挥财政职能支持经济发展，着力改善民生，建设幸福麻章。

　　（一）地方财政一般预算收入安排情况

　　2011年，全区财政总收入安排35620万元。其中：

　　1、地方财政一般预算收入安排22950万元，比上年决算增长13.6%（可比口径）。其中：国税局安排4995万元，增长12%；地税局安排8060万元，可比口径增长15%；财政局安排非税收入3845万元；契税、耕地占用税安排5000万元；教育费附加收入安排600万元；河道维护费450万元。

　　2、上级补助收入安排12570万元。其中：税收返还额1892万元；省市各项专项拨补7902万元，主要是转移支付补助、调整工资补助、农村税费改革补助、农村免费义务教育补助等；省专款及一次性补助2776万元。

　　3、上年结余安排100万元。

　　（二）地方财政一般预算支出安排情况

　　按照《预算法》的规定和“量入为出，收支平衡”的原则，全区支出相应安排35620万元。

　　1、上解支出3500万元，主要是出口退税超基数上划省，按市区财政体制调整的契税、耕地占用税上划市，麻章公安分局上划划转基数、冠龙纸业公司基数划转市等。

　　2、地方财政一般预算支出安排32120万元。其中：人员经费支出18408万元（含行政事业单位四大节日补贴及其他人员节日补助2041万元、基本医疗505万元、离休干部医疗及伤残军人130万元、农村合作医疗415万元、补充医疗保险30万元、低保179万元、优抚225万元、五保户252万元），占地方可支配财力的62.73%。公用及专项支出10937万元（其中省专款及一次性补助2776万元），主要安排政府机关正常运作所需经费及其他专项支出。

　　具体安排是：

　　（1）一般公共服务7345万元。其中，人员经费2653万元，公用经费4682万元，主要是区直行政单位经费、税务经费、计生经费、镇级预算经费及政府正常运转等。

　　人大事务152万元、政协事务107万元、税收事务800万元、人口与计划生育事务740万元（含社会抚养费）、组织事务514万元、政府办公室及相关机构事务3869万元及其他一般公共服务支出1163万元。

　　（2）国防101万元。其中，人员经费34万元，公用经费67万元，主要是安排民兵训练、兵役征集、国防指挥信息建设及车辆等经费。

　　（3）公共安全1115万元。其中，人员经费623万元，公用经费492万元，主要是检察院、法院执法办案经费。

　　（4）教育10848万元。其中，人员经费8274万元，公用经费? 2574万元，主要是安排教育费附加支出、生均公用经费及农村免费义务教育经费等。

　　（5）科学技术60万元。其中，人员经费49万元，公用经费11万元。

　　（6）文化体育与传媒111万元。其中，人员经费68万元，公用经费43万元。

　　（7）社会保障和就业6018万元。其中，人员经费4165万元；公用经费311万元。主要是行政事业单位离退休费、优抚、义务兵优待金、低保、五保户等经费；省专款和一次性补助? 1542万元。

　　（8）医疗卫生2236万元。其中，人员经费1288万元，主要是基本医疗、离休干部医疗费、农村合作医疗及补充医疗保险经费等；公用经费133万元；省专款和一次性补助815万元。

　　（9）城乡社区事务756万元。其中，人员经费308万元；公用经费448万元，主要是城乡社区事务经费。

　　（10）农林水事务1874万元。其中，人员经费494万元；公用及专项经费971万元，主要安排小型农田水利（含国债转贷利息、水利普查）、堤围费支出及扶贫开发；省专款和一次性补助409万元。

　　（11）交通运输621万元。其中，人员经费121万元；公用经费500万元，主要是交通执法办案经费。

　　(12)资源勘探电力信息等事务86万元。其中，人员经费62万元；公用经费24万元。

　　(13)商业服务业等事务29万元。其中，人员经费16万元；公用经费13万元。

　　(14)国土资源气象等事务55万元。其中，人员经费38万元；公用经费17万元。

　　(15)住房保障支出55万元。

　　(16)其他支出810万元。其中，人员经费213万元；公用及专项经费597万元，主要是安排农金会集体股金、新农村建设及其他支出。

　　四、2011年的财政工作

　　为确保实现2011年财政收支预算目标，重点抓好以下工作：

　　（一）着力转变经济发展方式，增强经济发展后劲

　　重视抓好“三农”工作，强化落实各项强农惠农政策。大力发展现代农业，推动南国花卉科技园、热带花卉示范基地和花卉交易中心建设，壮大农业主导产业，提升农业产业化水平，促进农业增产、农民增收。进一步完善农村路网和水利工程，继续实施农村饮水安全工程，不断改善农村生产生活基础条件。积极扶持企业发展壮大，增强特色产业发展后劲；继续完善工业园区道路、供水、供电等基础设施建设，提高综合竞争能力。大力实施项目带动，强化项目支撑，扩大重点项目投资规模，不断创新和完善项目协调、推进和督查机制，确保重大项目取得突破性进展。重点培育壮大第三产业，突出发展现代物流业，扶持建设集商贸、物流、配送、仓储、加工为一体的现代物流多功能区；大力发展商务服务业，推动全区经济发展；加快旅游业发展，做大做强旅游产业；积极推进宜居城区建设，完善城区交通布局，加快建设体育主题公园，提升城区品位；扎实抓好节能减排工作，重点突出水资源环境整治，大力发展循环经济、绿色经济，着力推进生态文明建设，增强经济发展内在动力。

　　（二）着力抓好增收节支，保障收支平衡和重点支出需要

　　依法加强收入征管，落实财税联席会议制度，围绕征管关键领域、重点地区、重点税源，加强工作督导和科学指导，及时掌握全区重点项目投资和建设的进展情况，跟踪疏港公路海大路口至东海岛段、海湾大桥西连线麻章段、湛江大道等省市一批重大项目的建设进度，增强组织税收收入的主动性；加强收入运行监测和分析，提高预算执行分析水平。同时，坚持厉行节约，严把预算审核关，严格控制一般性支出，节约财力保障民生和重点支出需要。    ?

　　（三）着力推动保障改革，建设幸福麻章

　　优先保障民生支出，支持我区各项社会事业高水平发展，构建幸福麻章。一是支持教育事业发展。加大学校基础建设投入，改善办学条件。二是支持医疗体制改革。按照广东省的新医改要求，加大卫生院和村卫生服务站建设力度，促进基本公共卫生服务均等化。支持新型农村合作医疗、医疗救助等政策的实施，缓解群众看病难看病贵问题。三是支持社保体系改革。积极开展新型农村社会养老保险试点工作和居民养老保险工作，完善全覆盖的社会保障体系，保障我区群众老有所养。积极落实救助制度、低保制度，保障群众最低生活需求。四是支持新农村建设。大力推进扶贫开发工作；继续落实农资综合直补、农机购置补贴、农作物良种补贴等各项支农惠农补贴政策；加快发展现代农业，继续推进现代标准农田建设；推进城乡水利防灾减灾工程、病险水库除险加固工程及农村饮水安全工程建设；大力推进支农资金和项目整合，落实好农村基层组织工作经费保障制度，五是维护社会稳定。继续支持治安联防、严打整治、综治信访维稳建设等工作，大力扶持信访信息网络系统建设，全力保障第五届村委会换届选举顺利完成，为麻章经济社会各项事业发展营造良好的社会环境。

　　（四）着力夯实财政管理基础，提高财政科学化精细化管理水平

　　一是加强财政管理基础，健全财政文化建设和财政规范化建设，加强财政内部管理。二是将信息化建设渗透到财政管理工作中，通过应用支撑平台建设，使信息技术与财政业务深度融合，实现财政内部、财政与预算部门以及与上级财政部门之间的业务畅通和数据贯通，提升财政管理水平。同时确保网络及信息系统稳定、高效运行，让信息化建设更好服务于财政科学化精细化管理。三是深化国库集中支付、政府采购、“收支两条线”管理、绩效评价、镇财区管、农村财务管理等财政改革，加快推进工程预结算审核工作。四是注重抓基层打基础，进一步加强财政“两基”建设，加强对基层财政指导。促进镇级财政规范化建设，以信息化为依托，全面提升乡镇财政管理水平，建立具有麻章特色的一体化乡镇财政管理体系，充实完善乡镇财政职能，继续大规模开展乡镇财政干部和农村财会人员培训。

　　各位代表，2011年是实施“十二五”规划的开局之年，完成好全年预算任务、做好各项财政工作，对于进一步巩固宏观调控成果、保持经济平稳较快发展意义重大。我们将牢固树立科学发展观，在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督下，同心同德，解放思想，锐意进取，在“十二五”起始之年开好头、起好步，为促进我区经济长期平稳较快发展和社会和谐稳定、构建幸福麻章作出新的更大的贡献！