湖光镇2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告

湖光财政所 

一、2016年预算执行情况

2016年，财政部门在镇委、镇政府和区财政局的正确领导下，在镇人大的监督支持下，认真落实党的十八届五、六中全会精神和上级财政工作会议精神，坚持稳中求进的原则，充分发挥财政职能作用，促改革、调结构、惠民生、防风险等重点工作，全镇经济发展呈现出运行平稳、活力增强、民生改善的良好态势，各项财政工作取得较好的成绩，预算执行总体情况良好。

（一）财政收入预算完成情况

2016年全镇财政总收入为5752万元。其中：

1、地方一般公共预算收入完成3759万元。其中:国税完成341万元；地税完成2519万元;财政非税收入899万元。

2、区级预算收入为1993万元。

 (二)财政支出预算完成情况

2016年财政总支出1993万元。其中：

1、村级服务平台支出72万元。

2、被征地农民养老保险金支出435万元。

3、乡村卫生站医生补贴支出69万元，。

4、农村村务监督员补贴14万元。

5、农村生活垃圾处理补助支出86万元。

6、农林水事务支出825万元,主要是水利建设、涉农补贴、扶贫开发、基层组织建设等。

7、抢险救灾资金支出58万元。

8、农村扶贫支出88万元。

8、住房保障支出29万元，主要是农村危房改造等。

9、新农村公益金20万元。

9、其他支出297万元。

二、2016年财政工作

为确保完成全年预算任务，我们主要做了以下几方面工作。

(一)全力以赴组织收入和筹集资金，提高财政保障能力。2016年，面对国家实施结构性减税政策及部分行业效益下滑，财政增收乏力的困境，区、镇主要领导高度重视，多次深入了解我镇税源情况和征管情况。税务部门强化税收征管，加强对重点企业、重点项目、重要税源的控管，大力开展税收专项清理，做到应收尽收。财政部门主动作为，积极调整工作思路，努力采取应对措施，一是争取上级加大资金扶持力度；二是加强非税收入征管；三是加强与税务部门和相关职能部门的沟通协调，密切跟踪税收情况，加强收入动态监管。

（二）严格支出管理，坚持厉行节约，资金管理绩效显著。

结合深入开展群众路线教育实践活动，积极建章立制，规范财政管理，加强财政源头管控，厉行节约成效明显。严格预算执行，严控预算追加，从严控制一般行政经费和“三公”经费的支出。积极落实中央、省、市关于厉行节约的各项政策规定，严控一般性支出，加大对重点支出的保障力度，集中财力保工资、保运转、保民生、保重点项目，确保各项民生支出和重点项目的资金需求。

（三）深化财政改革，提升行政效能，财政管理水平进一步增强

进一步完善预算编制，探索预算编制方法，编制财政综合预算，提高预算编制的精确度和科学性。进一步规范财政投资项目审核，加强财政投资资金评审管理，规范财政投资资金审核行为，保证财政审核的效率、质量、廉洁。配合区对全镇29个换届村推行第三方审计工作，严肃财经纪律，促进农村经济发张和社会稳定。进一步深化国库支付和公务卡改革，加强财政国库管理，完善预算执行动态监控机制，优化财政资金拨付流程，制定公务卡强制结算目录，控制现金支出，实施公务支出纳入公务卡结算。

三、2017年财政预算草案

2017年我镇财政预算安排的指导思想是：认真贯彻镇委提出的“生态建镇、旅游兴镇、科教强镇”的发展战略，按照稳中求进的工作总基调，主动适应经济发展新常态，贯彻落实新预算法，深入推进财税体制改革，落实稳增长、优结构、促规范、强监管、保民生、重节约、提绩效各项政策措施，坚持依法理财，加强财政管理，提高财政资金使用效益，促进我镇经济持续发展和社会和谐稳定。

（一）地方一般公共预算收入安排情况

2017年，全镇财政总收入安排5101万元。可比增长10%。

1、地方一般公共预算收入安排4123万元。其中：国税部门安排375万元，同比增长10%；地税部门安排2770万元，同比增长10%；财政部门非税安排978万元，增长10%；

（二）地方一般公共预算支出安排情况

按照《预算法》的规定和“量入为出，收支平衡”的原则，根据区级预算安排作出相对应资金的安排。

四、开拓进取，真抓实干，努力完成全年预算任务

2017年，为确保完成全年预算任务，我们将重点抓好五个方面的工作。

（一）注重培植财源，增强经济发展后劲

经济决定财政，要紧紧围绕“生态建镇、旅游兴镇、科教强镇”发展战略，充分发挥湖光镇“黄金通道、交通枢纽”优势，优化投资环境，切实做好招商引资的服务工作，积极服务市、区重点项目的建设，促进项目早日建成投用投产，继续扶持花卉、海水养殖、旅游服务等传统产业做大做强。要加大对镇域内闲置土地的清理整治，盘活闲置土地，抓好土地储备。要积极盘活行政事业单位的闲置资产，加强国有资产管理。

(二) 注重财政支出管理，保障基本运行和重点支出需要

要加强预算支出管理，强化预算约束力，优化资金拨付程序，把好资金使用关。按照中央厉行节约、反对浪费精神，在保工资、保运转、保稳定的基础上，科学合理安排支出，严格控制政府性楼堂馆所、财政供养人员以及“三公”经费等一般性支出，保证基本运行需要；清理盘活财政存量资金，化存量为增量，整合统筹资金增加财政支持经济建设和重点项目的保障能力；科学合理调度资金，把有限资金用于维护基本运转、化解债务、重点项目和改善民生等重点领域，提高财政资金使用绩效。

（三）注重改善民生，加快推进基本公共服务均等化

全面落实民生保障政策，加大资金整合力度，继续加大底线民生保障力度，落实好城乡居民养老保险、城镇和农村低保、医疗救助、残疾人生活津贴、免费义务教育以及城乡居民医疗保险等提标扩面政策，继续提高低保标准。深化医药卫生体制改革，加快推进医疗卫生服务管理镇村一体化改革，提升基层医疗服务质量和公共卫生服务均等化水平。落实各项强农惠农补贴，整合资源，加强综合公共服务平台管理，实现了公共服务理念的转变和服务能力的提升，为群众提供了便捷的服务。促进了农村改革发展和稳定。提高村委会公用经费。支持教育改革，巩固教育“创强”成果，促进教育公平和均衡发展。

（四）严监管、促规范，努力打造法治型效能型财政

坚持“法无授权不可为，法定职责必须为”，进一步规范财政监管，不断完善财政监督机制，建立法治财政，提高依法行政水平。一是深化预算管理改革。遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则完善预算编制方法，严格预算执行管理，严格规范财政专户管理，切实增强预算刚性、严肃性；二是完善镇级财政管理规定。按照财权与事权相匹配的原则，制定《镇级财政管理规定》，明确镇级财政管理体制形式、财政收支范围及经费与超收分成核定办法，分清镇区两级政府的权利和责任，进一步理顺镇与区的财权关系，调动镇级发展经济、开辟财源的积极性；三是提高财政信息化管理水平，完善国库集中支付、固定资产、乡财县管、村财镇管等财政信息化系统；四是加强农村财务管理。完善农村财务管理制度，规范农村土地流转和集体“三资”管理；五是强化财政监督。加强对各单位预算执行情况监督，坚持厉行节约；加强财政专项资金管理，完善和落实专项资金管理制度，提高资金使用效益；健全财政监督机制，实现对财政资金运行全过程的动态监控，进一步加强财政监管力度。

（五）注重加强自身建设，提高财政干部综合素质

以严实的精神扎实推进“两学一做”学习教育，不断巩固拓展“三严三实”专题教育成果，切实加强干部队伍建设，着力打造一支“团结、务实、创新、廉洁、高效”的财政干部队伍。建立长效学习机制，提高思考能力、创新能力和执行能力，主动适应新常态对财政工作的新要求。提升职业道德和诚信修养，增强财政干部的大局意识和服务意识，树立务实的财政形象。

各位代表，2017年财政工作任务更加艰巨，责任更加重大，我们将在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和指导下，坚定信心，解放思想，开拓创新，锐意进取，确保全年预算任务目标顺利实现，更好地服务于经济发展，促进社会和谐稳定，为建设幸福湖光作出新的更大的贡献。