湖光镇2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告

湖光财政所

一、2015年预算执行情况

2015年，在镇委、镇政府和区财政局的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇财政部门认真贯彻落实科学发展观和上级财政工作会议精神，坚持稳中求进的原则，充分发挥财政职能作用，促改革、调结构、惠民生、防风险等重点工作，全镇经济发展呈现出运行平稳、活力增强、民生改善的良好态势，各项财政工作取得较好的成绩，预算执行总体情况良好。

（一）财政收入预算完成情况

2015年全镇财政总收入为9319万元，为年度预算9590万元的97%，同比减少2.9%。其中：

1、地方一般公共预算收入完成2895万元。其中:国税完成149万元；地税完成2124万元;财政非税收入622万元。

2、上级补助收入为6424万元。

 (二)财政支出预算完成情况

2015年财政总支出11516万元。为年度预算9590万元的120%，同比增支1926万元，增长2%。其中：

1、一般公共服务支出919万元，主要是政府办公室及相关机构事务支、税收事务、人口与计划生育事务等支出。

2、公共安全支出39万元。主要是综治维稳工作支出。

3、教育支出5276万元，主要是实施教师绩效工资、落实“两相当”经费、免费义务教育经费等。

4、文化体育与传媒支出18万元。

5、社会保障和就业支出1509万元，主要是行政事业单位离退休经费、新型农村社会养老保险基金的补助支出，农村最低生活保障和抚恤经费等。

6、医疗卫生支出1162万元，主要是城镇居民基本医疗保险、新农村合作医疗支出、行政事业单位医疗保障支出及基层医疗卫生机构支出等。

7、城乡社区事务支出99万元,主要是创卫经费、农村垃圾点建设等。

8、农林水事务支出2076万元,主要是水利建设、涉农补贴、扶贫开发、基层组织建设等。

9、节能环保支出50万元，主要是排污、污水处理等。

10、交通运输支出5万元，主要是硬底化道路维修等。

11、国土海洋气象等支出2万元，主要是海洋防风抢险等支出。

12、住房保障支出68万元。

13、其他支出293万元。

二、2015年财政工作

为确保完成全年预算任务，我们主要做了以下几方面工作。

(一)全力以赴组织收入和筹集资金，提高财政保障能力。2015年，面对国家实施结构性减税政策及部分行业效益下滑，财政增收乏力的困境，区、镇主要领导高度重视，多次深入了解我镇税源情况和征管情况。税务部门强化税收征管，加强对重点企业、重点项目、重要税源的控管，大力开展税收专项清理，做到应收尽收。财政部门主动作为，积极调整工作思路，努力采取应对措施，一是争取上级加大资金扶持力度；二是加强非税收入征管；三是加强与税务部门和相关职能部门的沟通协调，密切跟踪税收情况，加强收入动态监管。

（二）严格支出管理，坚持厉行节约，资金管理绩效显著。

结合深入开展群众路线教育实践活动，积极建章立制，规范财政管理，加强财政源头管控，厉行节约成效明显。严格预算执行，严控预算追加，从严控制一般行政经费和“三公”经费的支出。积极落实中央、省、市关于厉行节约的各项政策规定，严控一般性支出，加大对重点支出的保障力度，集中财力保工资、保运转、保民生、保重点项目，确保各项民生支出和重点项目的资金需求。

（三）积极落实惠民政策，突出利民惠民，民生保障能力不断增强。

2015年，镇全年民生支出9441万元，占镇地方公共财政支出的82%。教育方面，我镇2015年教育经费投入5276万元（其中生均公用经费693万元），全面落实教育生均公用经费补助政策和落实农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴及教师绩效工资，做好义务教育经费保障工作。社会保障和就业方面，切实做好城乡低保、最低生活保障工作，提高五保户供养标准和低保供养水平，2015年共发放城乡低保户低保金423万元；优抚对象优抚款79万元；五保户保障金180万元、孤儿生活保障金23万元；残疾人“两项补贴”197万元。医疗卫生方面，重视乡村医生工作，拨付乡村卫生站医生补贴25万元；拨付基本公共卫生经费1162万元。农林水方面，拨付农林水资金 2076万元，支持农村各项基础设施建设、支持农业生产发展及落实各项惠农政策，农村面貌得到改善，农业得到发展，农民得到实惠。其中：拨付一事一议财政奖补资金106万元；拨付农村两委干部工资210万元和村委会办公经费120万元，有效保证基层组织正常运转；发放种粮补贴270万元，中央农作物良种补贴60万元，促进粮食生产；农机购置补贴37.5万元。

（四）深化财政改革，提升行政效能，财政管理水平进一步增强

进一步完善预算编制，探索预算编制方法，编制财政综合预算，提高预算编制的精确度和科学性。进一步规范财政投资项目审核，加强财政投资资金评审管理，规范财政投资资金审核行为，保证财政审核的效率、质量、廉洁。进一步深化国库支付和公务卡改革，加强财政国库管理，完善预算执行动态监控机制，优化财政资金拨付流程，制定公务卡强制结算目录，控制现金支出，实施公务支出纳入公务卡结算。

三、2016年财政预算草案

2016年我镇财政预算安排的指导思想是：认真贯彻镇委提出的“生态建镇、旅游兴镇、科教强镇”的发展战略，按照稳中求进的工作总基调，主动适应经济发展新常态，贯彻落实新预算法，深入推进财税体制改革，落实稳增长、优结构、促规范、强监管、保民生、重节约、提绩效各项政策措施，坚持依法理财，加强财政管理，提高财政资金使用效益，促进我镇经济持续发展和社会和谐稳定。

（一）地方一般公共预算收入安排情况

2016年，全镇财政总收入安排11632万元。其中：

1、地方一般公共预算收入安排3138万元。其中：国税部门安排164万元，比上年增长10%；地税部门安排2336万元，比上年增长10%；财政部门非税安排850万元，比上年增长37%；

2、上级补助收入为7644万元。

（二）地方一般公共预算支出安排情况

按照《预算法》的规定和“量入为出，收支平衡”的原则，全镇支出相应安排11632万元，其中：

1、一般公共服务支出827万元；

2、公共安全支出43万元；

3、教育支出5329万元；

4、文化体育与传媒支出20万元；

5、社会保障和就业支出1524万元；

6、医疗卫生支出1175万元；

7、城乡社区事务支出90万元；

8、农林水事务支出2270万元；

9、节能环保支出55万元，主要是排污、污水处理等。

10、交通运输支出5万元，主要是硬底化道路维修等。

11、国土海洋气象等支出2万元，主要是海洋防风抢险等支出。

12、住房保障支出2万元。

13、其他支出290万元；

四、开拓进取，真抓实干，努力完成全年预算任务

2016年，为确保完成全年预算任务，我们将重点抓好五个方面的工作。

（一）注重培植财源，增强经济发展后劲

经济决定财政，要紧紧围绕“生态建镇、旅游兴镇、科教强镇”发展战略，充分发挥湖光镇“黄金通道、交通枢纽”优势，优化投资环境，切实做好招商引资的服务工作，积极服务市、区重点项目的建设，促进项目早日建成投用投产，继续扶持花卉、海水养殖、旅游服务等传统产业做大做强。要加大对镇域内闲置土地的清理整治，盘活闲置土地，抓好土地储备。要积极盘活行政事业单位的闲置资产，加强国有资产管理。

(二) 注重财政支出管理，保障基本运行和重点支出需要

要加强预算支出管理，强化预算约束力，优化资金拨付程序，把好资金使用关。按照中央厉行节约、反对浪费精神，在保工资、保运转、保稳定的基础上，科学合理安排支出，严格控制政府性楼堂馆所、财政供养人员以及“三公”经费等一般性支出，保证基本运行需要；清理盘活财政存量资金，化存量为增量，整合统筹资金增加财政支持经济建设和重点项目的保障能力；科学合理调度资金，把有限资金用于维护基本运转、化解债务、重点项目和改善民生等重点领域，提高财政资金使用绩效。

（三）注重改善民生，加快推进基本公共服务均等化

全面落实民生保障政策，加大资金整合力度，继续加大底线民生保障力度，落实好城乡居民养老保险、城镇和农村低保、医疗救助、残疾人生活津贴、免费义务教育以及城乡居民医疗保险等提标扩面政策，继续提高低保标准。深化医药卫生体制改革，加快推进医疗卫生服务管理镇村一体化改革，提升基层医疗服务质量和公共卫生服务均等化水平。落实各项强农惠农补贴，继续支持推进农村茅草房和危房改造。整合资源，加强综合公共服务平台管理，实现了公共服务理念的转变和服务能力的提升，为群众提供了便捷的服务。促进了农村改革发展和稳定。提高村委会公用经费。支持教育改革，巩固教育“创强”成果，促进教育公平和均衡发展。

（四）注重抓改革与强监督并举，努力打造法治型效能型财政

紧跟国家财税体制改革动向，依托新预算法，坚持抓改革与强监督并举，改革创新，不断拓展财政管理改革的深度与广度，全力提升依法理财能力，扎实推进法治、效能财政建设。一是深化预算管理改革。遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则完善预算编制方法，严格预算执行管理，严格规范财政专户管理，切实增强预算刚性、严肃性；二是完善镇级财政管理规定。按照财权与事权相匹配的原则，制定《镇级财政管理规定》，明确镇级财政管理体制形式、财政收支范围及经费与超收分成核定办法，分清镇区两级政府的权利和责任，进一步理顺镇与区的财权关系，调动镇级发展经济、开辟财源的积极性；三是提高财政信息化管理水平，完善国库集中支付、固定资产、乡财县管、村财镇管等财政信息化系统；四是加强资产管理。全面清理行政事业单位和国有企业固定资产，盘活土地、房屋等国有资产，创新国有资产管理体制，健全行政事业资产配置标准，规范资产配置程序，提高我镇行政事业资产管理水平；五是深化政府采购制度改革。依法编制采购预算，合理确定采购需求，严格执行政府采购程序，提高政府采购节支率；六是推进基层财政所规范化建设，加快乡镇财政信息化建设，规范农村土地流转和集体“三资”管理；七是强化财政监督。加强对各单位预算执行情况监督，坚持厉行节约；加强财政专项资金管理，完善和落实专项资金管理制度，提高资金使用效益；健全财政监督机制，实现对财政资金运行全过程的动态监控，进一步加强财政监管力度。

（五）注重加强自身建设，提高财政干部综合素质

以巩固党的群众路线教育实践活动成果和效能建设为契机，努力打造一支“团结、务实、廉洁、高效”的财政干部队伍。不断加强理论和业务学习，着力提升自己的学习能力、思考能力、创新能力和执行能力，主动适应新常态对财政工作的新要求。切实改进工作作风，创新服务机制，提高服务效能，树立财政部门的服务型机关新形象。加强内部监管，完善财政内控机制，依法行政，依法理财。

各位代表，新的一年财政工作任务更加艰巨，责任更加重大，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚定信心，主动作为，勇于担当，锐意进取，确保全年预算任务目标顺利实现，更好地服务于经济发展，促进社会和谐稳定，为建设幸福湖光作出新的更大的贡献。