2016年区农业局（含农业技术推广中心）部门决算

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职责

　　区农业局主要职责是研究拟订农业和农村经济发展战略，中长期发展规划，农业综合开发规划并监督实施，组织农业资源规划，农田改低，生态农业和农业可持续发展工作。

　　贯彻执行种植业和农业农村发展工作的方针、政策和法律法规，引导农业产业结构调整，指导社会主义新农村建设和农村体制改革。贯彻执行党在农村的基本经营制度和政策，指导农村集体土地承包、集体资产管理与农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设和发展，执行、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。贯彻执行农业产业化经营有关政策，促进农业产前、产中、产后的一体化；组织协调和实施“菜篮子”工程建设，预测并发布农业生产、农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。引进农业优良品种与先进技术，组织重大农业科研和技术推广项目的筛选及实施，负责农业技术推广奖审定工作。拟订农业有关产业技术标准并组织实施，组织协调种子、种苗、农药、肥料等农业投入品的质量监测、鉴定和执法监督管理。负责农作物重大病虫害监测预警与防控。负责辖区内农产品质量安全监督管理工作。

　　区农技中心的主要职能是贯彻国家、省、市政府有关种植技术推广工作的方针、政策和法律、法规、规章，参与制定农业技术推广计划并组织实施；负责对农业科学技术的宣传、教育工作，组织对农业技术推广项目的推广、实施工作；指导农业生态环境保护、生态农业的建设工作和农村再生能源的综合开发利用工作；加强信息网络建设，积极参与市场流通管理工作，向农民和社会提供农业技术和信息服务，当好政府指导农业生产的参谋。

　　（二）机构设置及人员构成情况

　　区农业局（加挂区委农办、扶贫办、老区办、农业综合执法监察大队、区农村集体“三资”管理办公室牌子）是麻章区人民政府下属行政机关，有内设机构7个，分别为：办公室、生产发展规划与种植业管理股、农村经济体制与经营管理股、科教股、市场信息股、扶贫开发领导小组办公室（老区建设办公室）、综合行政执法股。

　　区农技中心内设7个职能股室：办公室、科技教育股、市场信息股、种子站、植保站、土肥站和甘蔗技术推广站。

　　区农业局核定人员编制数13个，其中行政编制11个，参照公务员法管理事业编制2个，行政工勤编制1个。2016年年末实有在职人员11人，其中：行政编制人员8人，行政工勤编制1人，参照公务员法管理事业编制人员2人。退休人员10人。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　区农业局2016年主要工作任务是认真落实各项农作物的种植计划，培育树立典型，推动农业经济发展，落实农村财务管理及审计工作，认真抓好扶贫开发和老区建设工作，积极完成“十项民心工程”，加强农业执法力度，维护好广大人民群众的合法权益和生命财产安全。

　　区农技中心2016年主要工作任务是继续抓好水稻优质良种基地的建设工作，促进我区粮食生产进一步向优质高产效发展，做好我区良种蔬菜生产项目建设工作，进一步加强对农业技术推广与指导工作力度。

　　二、部门决算公开的表格（含农技中心）

　　区农业局（含农技中心）公开的2016年部门决算表格共8张，包括：

　　1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；

　　2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

　　三、预算执行情况分析（含农技中心）

　　（一）本年度收支决算与上年度收支决算对比的说明

　　2015年度上年结转和结余0万元，2015年收入决算1297.77万元，其中：财政拨款收入1155.85万元，事业收入14.30万元，其他收入127.62万元；2015年支出决算1263.07万元，其中：财政拨款支出1261.07万元，其他支出2万元，年末结转和结余34.70万元。

　　2016年度调整后上年结转和结余26.41万元，2016年收入决算3765.82万元，其中：财政拨款收入3765.82万元；2016年支出决算3785.47万元，其中：财政拨款支出3785.47万元，年末结转和结余6.76万元。

　　2016年度财政拨款收入比上年度增长2595.67万元，收入和支出增长原因为政府性基金高标农田建设项目资金在本年度列入决算629万元，本年度支付海峡两岸农业合作试验区北核心区项目建设工程1322万元，支付省级新农村示范片建设项目前期资金112万元，其他专项资金也略有增长，2016年在职和退休人员工资调增及住房公积金调增。

　　（二）关于“三公”经费支出说明（含农技中心）

　　2015年“三公”经费财政拨款支出共11.77万元，2016年“三公”经费财政拨款支出共18.79万元，本年度比上年度增加7.02万元，增加原因为本年度项目建设和扶贫事项增加，公车运行费用相应增加，公务接待费也随着工作任务加重而相应增加。

　　区农业局2015年“三公”经费财政拨款支出共11.77万元，其中：因公出国（境）费用0万元，国内公务接待费1.37万元，公务用车运行费10.40万元。2015年末公车保有量3辆。

　　区农业局2016年“三公”经费财政拨款支出共18.79万元，其中：因公出国（境）费用0万元，国内公务接待费5.29万元，公务用车运行费13.50万元。2016年没有购置公务用车，年末公车保有量3辆。

　　（三）关于机关运行经费支出说明（含农技中心）

　　2016年本部门机关运行经费支出39.46万元，比2015年机关运行经费支出40.34万元增加0.88万元，增长%。主要原因是：印刷费和差旅费增加。

　　（四）关于政府采购支出说明（含农技中心）

　　2016年本部门政府采购支出总额184.97万元，其中：政府采购货物支出77.97万元（购置三资平台设备72.10万元，农办购置办公设备0.87万元，农业局购置办公设备2.07万元，农技中心购置办公设备2.93万元），工程项目建设招标、勘测、设计和监理采购107万元。

　　（五）关于国有资产占用情况说明（含农技中心）

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

　　2017年8月30日

附件：2016年区农业局（含农业技术推广中心）部门决算