2016年区审计局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况    

（一）部门职责    

区审计局主要职责是贯彻执行国家、省、市、区有关审计工作的方针政策和法律法规，制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。负责对区本级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；向区人民政府和市审计局提出本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。  

（二）机构设置及人员构成情况    

区审计局设办公室、经济责任审计股、财税金融审计股、行政事业审计股和经贸审计股5个内设机构。有下属直属单位区审计所，为正股级事业单位，经费来源为财政核拨，职能为协助局完成年度审计任务和项目安排。  

区审计局（含审计所）人员编制数15人，其中行政编制6人，行政工勤编制1人，事业编制8人（为全额财政核拨编制），退休人员5人。2016年年末实有在职人员11人，其中行政编制人员6人，行政工勤编制1人，事业编制人员4人。  

（三）决算年度的主要工作任务    

区审计局2016年完成审计项目14个，并抽调6人次参加省审计厅及市审计局统一组织的镇长、书记经济责任同步审计和市审计局保障性安居工程跟踪审计等审计项目。  

二、部门决算公开的表格    

区审计局公开的2016年部门决算表格共8张，包括：  

1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；  

2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。    

三、预算执行情况分析  

（一）本年度收支决算与上年度收支决算对比的说明    

2015年度上年结转和结余21.70万元，2015年收入决算171.42万元，其中：财政拨款收入171.42万元；2015年支出决算178.23万元，其中：财政拨款支出178.23万元，年末结转和结余14.89万元。  

2016年度上年结转和结余14.89万元，2015年收入决算206.23万元，其中：财政拨款收入177.83万元，其他收入28.40万元；2015年支出决算199.96万元，其中：财政拨款支出186.42万元，其他支出13.54万元，年末结转和结余21.16万元。  

2016年度财政拨款收入比上年度增长6.41万元，2016年度财政拨款支出比上年度增长8.19万元，收支增长原因为2016年在职和退休人员工资调增及住房公积金调增。  

（二）关于“三公”经费支出说明。  

2015年“三公”经费财政拨款支出共8.79万元，2016年“三公”经费财政拨款支出共8.05万元，本年度比上年度减少0.74万元，减少原因为公车改革后运行维护费减少，公务接待费略有下降。  

区审计局2015年“三公”经费财政拨款支出共8.79万元，其中：因公出国（境）费用0万元，国内公务接待费1.20万元，公务用车运行费7.59万元。2015年末公车保有量2辆。  

区审计局2016年“三公”经费财政拨款支出共8.05万元，其中：因公出国（境）费用0万元，国内公务接待费1.13万元，公务用车运行费6.92万元。2016年没有购置公务用车，公车保有量2辆。  

（三）关于机关运行经费支出说明。    

2016年本部门机关运行经费支出29.75万元，比2015年机关运行经费支出27.99万元增加1.76万元，增长6%。主要原因是：2016年10月新增发放在职人员和退休人员住房改革补贴2.03万元列入对个人和家庭补助支出。  

（四）关于政府采购支出说明。    

2016年本部门政府采购支出总额1.10万元，其中：政府采购货物支出1.10万元。  

（五）关于国有资产占用情况说明。    

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。  

                             2017年8月28日

附件：（区审计局）2016年部门决算公开表