2018年麻章区安全生产监督管理局部门预算

    2018年    

安监局部门预算    

目 录  

第一部分  2018年安监局部门预算基本情况说明  

一、部门基本情况  

（一）主要职责  

（二）机构设置  

二、收入预算说明  

三、支出预算说明  

四、"三公"经费说明  

五、其他需要说明的情况  

    （一）机关运行经费情况  

    （二）政府采购安排情况  

（三）国有资产占有使用情况  

（四）重点项目预算绩效目标设置情况  

（五）专业名词解释  

第二部分  2018年安监局部门预算表  

一、2018年财政拨款收支总表    

二、2018年一般公共预算支出表    

三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）    

四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表    

五、2018年政府性基金预算支出表    

六、2018年部门收支总表    

七、2018年部门收入表    

八、2018年部门支出表  

第一部分  2018年安监局部门预算  

     基本情况说明  

一、部门基本情况  

（一）主要职责  

我局于2005年底经区编委批准单独设置，是区政府综合管理安全生产的行政职能部门，负责研究提出落实国家、省、市安全生产重大方针政策的重要措施和建议；综合管理全区安全生产工作；依法行使全区安全生产综合监督管理职能；依法行使全区安全生产监察职权；负责发布全区安全生产信息，综合管理生产安全伤亡事故统计和安全生产行政执法分析工作；指导、协调全区安全生产检测检验工作；负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作；组织全区安全生产责任制的考核、考评工作；负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作。另还负责区安委办日常工作。  

（二）机构设置  

1.本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。  

2.本部门内设机构、人员构成情况：内设股室5个，总编制人数为9名，其中：行政编制 4名，执法专项编制 4名，工勤编制1名。实有在职8人，退休1人。  

二、收入预算说明  

2018年本部门收入预算132.95万元，比上年增加16.18万元，增长13.85%，主要原因是工资福利增长。  

三、支出预算说明  

支出预算132.95万元，比上年增加16.18万元，增长13.85%，主要原因是工资福利增长。  

四、“三公”经费说明  

2018年本部门“三公”经费预算安排8.5万元，比上年减少0.5万元，下降5.56%，主要原因是各项费用的减少。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费4万元，与上年保持不变；公务接待费4.5万元，比上年减少0.5万元，下降10%，主要原因是根据公务接待的有关规定，减少了接待支出。  

五、其他需要说明的情况  

（一）机关运行经费情况  

     2018年，本部门机关运行经费安排9万元，比上年减少4万元，下降30.76%，主要原因是严格执行中央八项规定节约开支。其中：办公费5万元，公务用车运行维护费4万元等。  

（二）政府采购安排情况  

2018年本部门政府采购无安排。  

（三）国有资产占有使用情况  

2018年，本部门无占有使用国有资产情况。  

（四）重点项目预算绩效目标设置情况  

2018年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。  

(五)专业名词解释  

1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

2. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。  

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

4. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。  

5. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件：2018年安监部门预算表格