2016年区建设局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

区建设局主要职责是组织协调机关政务工作；承担文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、新闻宣传、信访、督办、政务公开、人大议案与政协提案办理、机关后勤和治安保卫及重要文稿起草等工作；负责局机关的人事管理、机构编制和劳动工资工作；负责机关纪检、监察、党风廉政建设和思想政治工作、精神文明建设和党群、社会综合治理、计划生育等工作。

负责指导各镇村镇规划的编制、实施和管理；指导村镇建设和农村住房建设；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；负责辖区内村镇建设工程报建，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》及《建设工程规划许可证》。

负责全区建设工程项目《建筑工程施工许可证》的核发；负责建筑工程施工图设计审查、建筑节能设计审查的指导监督备案管理；负责监督执行建筑节能、墙体材料革新以及散装水泥的发展规划和政策；指导监督全区建筑工程质量和安全管理工作；负责全区建筑工程质量和安全的监管。

指导全区建筑市场准入、组织建设工程招标投标。

负责办理建设项目人民防空易地报建工作；组织实施人民防空通信、警报网点的建设和管理，组织实施人防指挥与通信战备值勤，传递空情、抢险救灾信息。

（二）机构设置及人员构成情况

区建设局设办公室、城乡规划建设管理股、建筑工程监管股、综合股和人民防空管理股5个内设机构。有下属直属单位区建设档案室，为公益一类事业单位，经费来源为财政核拨。

区建设局（含建设档案室）人员编制数9人，其中行政编制6人，行政工勤编制1人，事业编制2人（为全额财政核拨编制），退休人员5人。2016年年末实有在职人员9人，其中行政编制人员6人，行政工勤编制1人，事业编制人员2人。

（三）决算年度的主要工作任务

一是抓好工程质量管理。2016年全区新开工程项目7个、面积35万平方米，在建工程项目10个、面积42万平方米。为全面贯彻落实国家、省、市住房建设部门工程质量治理两年行动的要求，进一步规范全区建筑市场秩序，保证建筑工程质量安全，我们严格落实建筑工程“五方责任”主体项目负责人质量安全责任，做到每周不少于一次下工地巡查的常规检查与专项检查相结合，及时发现问题，及时对问题进行处理，有力地推动全区的工程质量管理上新的台阶，尤其是麻章自来水厂工程项目，由于监督到位，被评为市、省级优良样板工程“双优工地”。一年来，我们组织开展建设工程质量安全生产大检查5次，日常巡查100余次，出动检查人员176人次，督查在建工程项目10个，发出安全隐患整改通知书8份、停工通知书1份、暂时停工通知书3份、广东省建筑工程施工安全责任扣分通知书6份，排查安全隐患36项。二是抓好“三旧”改造项目建设。全区暨定“三旧”改造项目33个，计划改造土地面积1357亩，计划投资99.2亿元。“三旧”办挂靠在区建设局，为此，我们积极做好协调工作，大力推动“三旧”项目的开展。目前，全区累计完成南亚郦都、“海鸥花园”一期、麻赤路92号旧厂房改造等3个“三旧”项目，完成投资10.37亿元；“海鸥花园”二期、“泰安华庭”、广弘物业、五星广场、碧桂园“城邦花园”改造项目等5个“三旧”项目正在动工建设，计划投资13.86亿元；中浩置业、黄外村小区、合信有限公司、蓝天实业总公司旧厂房和云头上村旧村庄改造等5个“三旧”项目近期内将动工建设。三是抓好农村危房改造工程。做好农村危房改造，是一项关系社会大众的民生工程。2016年，全区共有134户危房改造任务。一年来，我们积极配合镇及扶贫办，并充分调动挂点单位，动员一切可调到的力量，全力做好农村危房改造工作。目前，全区已动工126户，动工率为 94%，已竣工91户，竣工率70%，已拨付资金66户253万元。四是抓好建筑节能工作。对没有建筑节能设计及设计标准不符合规范标准的工程不予核发施工许可证为切口，保证辖区内新建工程要有建筑节能，牢牢把握“三旧”改造项目为突破口，有计划实施居住建筑节能改造，探索以行政手段和财政支持为主的资金筹措和推进制度，逐步完成既有建筑改造节能目标，做到鼓励企业使用可再生能源建筑规模化，结合工业园区建设，重点突破太阳能光电系统的应用技术试点示范，鼓励试点应用太阳能空调等热电冷联供系统等新技术。

二、部门决算公开的表格

区建设局公开的2016年部门决算表格共8张，包括：

1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；

2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

三、预算执行情况分析

（一）本年度收支决算与上年度收支决算对比的说明

2015年收入决算376.03万元，其中：财政拨款收入376.03万元；2015年支出决算376.03万元，其中：基本支出152.65万元；项目支出223.38万元。

2016年收入决算344.69万元，其中：财政拨款收入344.69万元；2016年支出决算344.69万元，其中：基本支出159.27万元，项目支出185.42万元。

2016年度财政拨款收入比上年度减少31.34万元，2016年度财政拨款支出比上年度减少31.34万元，收支减少原因为项目支出和政府性基金减少。

（二）关于“三公”经费支出说明。

2015年“三公”经费财政拨款支出共8.63万元，2016年“三公”经费财政拨款支出共7.7万元，本年度比上年度减少0.93万元，减少原因为公车改革后运行维护费减少，公务接待费略有下降。 

区建设局2015年“三公”经费财政拨款支出共8.63万元，其中：因公出国（境）费用0万元，国内公务接待费1.91万元，公务用车运行费6.72万元。2015年末公车有5辆（其中：1辆需报废，1辆机关事务局借用已坏，1辆质监站用），实际公车用2辆。

区建设局2016年“三公”经费财政拨款支出共7.7万元，其中：因公出国（境）费用0万元，国内公务接待费1.9万元，公务用车运行费5.8万元。2016年没有购置公务用车，公车有5辆（其中：1辆需报废，1辆机关事务局借用已坏，1辆质监站用），实际公车用2辆。

（三）关于机关运行经费支出说明。

2016年本部门机关运行经费支出34.13万元，比2015年机关运行经费支出39.13万元减少5万元，减少12.77%。主要原因是：2016年维修（护）费和劳务费减少。

（四）关于政府采购支出说明。

2016年本部门政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元。

（五）关于国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，1辆需报废，1辆机关事务局借用已坏，1辆质监站用，一般公务用车2辆，用于执法及下乡工作。

                             2017年8月30日