2015年麻章区农机局公开工作情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　我局是参公事业单位，属于一级预算。我局是农业机械主管部门，肩负着农机推广、农机管理、农机安全监理等职能。我局内4个股室，分别有办公室、机务股、安监站、农机学校。主要职责以下：

　　办公室：负责人事、政工、文秘、资料统计、档案管理、用车管理、物业管理、综合治理、计划生育、宣传等工作、会计核算和监督工作，参与拟订本单位的事业业务计划和预算工作，物业管理、保管会计凭证、帐簿、报表、合同等有关档案资料。

　　机务股、安监站：负责农业机械管理、安全监理、机械设备设施检验、农机事故处理与统计、农机产品市场监管，农机安全生产宣传教育等。

　　农机学校：负责农业机械应用技术与农机专业人员培训。

　　（二）人员的构成情况

　　2015年我局年末总人数30人，其中：在职干部职工16人，退休人员13人。临时工1人。共30人。

　　我局下属有三个农机站，每站有3人编制，实有在职人数2人，离退人员7人，财政供给的人员有9人。

　　二、收入决算说明

　　2015年收入决算286万元，（其中：拨入农机局退休费63.23万元，站的退休费30.98万元，遗属收入1.34万元，医疗费4.11万元，行政运行100.1万元，农机站的工资10.4万元，农业事业费及非税收入66.24万元，公积金9.06万元，救灾0.5万元），另外还有购机补贴收入34.96万元不统计有本报表内。今年财政拨款数比去年了增加11%，主要是干部职工工资增加。和我局的非税收入也增收，比去年增加33%左右。

　　三、支出决算说明

　　2015年支出决算285万元，（其中：工资福利支出134万元，对个人和家庭的补助106万元，商品和服务支出45万元）,工资福利支出大幅提高，比去年多增加10%，退休人员的工资也是比去年增加10%，商品服务支出主要是房屋门窗残旧进行改造，修膳费支出12.62万元，比往年大幅增加。

　　四、预算执行情况分析

　　2015年的收入286万元，比上年增加11%，其中：财政拨款收入也比上年增加11%，主要是增加工资拨款。2015年支出285万元，比上年增加多开支13%，主要是工资增加和房屋修缮费增加。固定资产和上年持平没增减。

　　五、“三公经费”支出说明

　　2015年我局的“三公经费”支出是10.33万元，比上年节省了0.18万元，主要是公车的运行维护费减少了。另今年没有因公出国（境）人员。

　　六、运行经费支出说明

　　2015年本部门运行经费支出285万元，比2014年增加34.6万元，增长13%，主要原因是：1.人员经费增长35.7万元，增长14%。日常公用经费增加17万元，增长60%，（主要是房屋维修多开支了12.6万元）。年终结余8.62万元，比上年增长9.5%。

　　七、政府采购支出说明

　　2015年我们政府采购8.37万元，主要是办公用品的购置。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆三台，其中一般公务用车二台，一般执法执勤用车一台。固定资产价值为156万元，（其中：房屋价值76万元，汽车价值67万元，其他的13万元）。

　　九、预算绩效管理情况

　　2015年本部门没有民生项目和重点支出项目。

　　麻章区农业机械管理局

　　二0一六年九月四日

附件：广东省湛江市麻章区农业机械管理局2015年决算表格