2015年湛江市麻章区太平镇人民政府部门决算

　　目       录

　　第一部分   湛江市麻章区太平镇人民政府概况

　　一、 部门职责

　　二、 机构设置

　　第二部分   湛江市麻章区太平镇人民政府2015年部门决算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分   湛江市麻章区太平镇人民政府2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分   湛江市麻章区太平镇人民政府概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻执行党的路线、方针、政策。

　　（二）研究决定本镇经济建设和社会发展的重大事项。

　　（三）领导镇结合性办事机构、人民武装部和群团组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；负责人大和政协的联络工作。

　　（四）负责镇基层党组织建设和政权建设，指导和协调村（居）民委员会工作。

　　（五）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

　　（六）领导辖区社会主义民主法治建设、精神文明建设、社会治安综合治理。

　　（七）编制和执行辖区国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算。

　　（八）负责本行政区域经济和各项社会事务的行政管理工作。

　　（九）按照职责权限，负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

　　（十）承担法律规定的其他职责。

　　（十一）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　根据上述职责，太平镇机关设置6个综合性办公室，没有下属单位。

　　（一）党政办公室（镇人大办公室）

　　负责党委（纪检、监察）、人大、政府的日常事务，协调各综合办公室之间的关系；承担工会、共青团和妇联等的日常工作。

　　（二）经济发展办公室

　　负责经济建设发展规划；协调经济综合管理和监督部门的工作；负责环保和安全生产管理等工作。

　　（三）社会事务办公室（协调社会稳定及社会治安综合治理办公室与其合署办公）

　　负责社会治安综合治理工作，协调政法工作；负责民政等社会事务；负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视等工作。

　　（四）规划建设办公室

　　负责镇、村建设规划；协调镇、村基础设施和公用事业的建设管理。

　　（五）农业办公室

　　负责农林牧、水利、水产等工作；负责农村经营管理工作。

　　（六）计划生育办公室

　　贯彻执行有关计划生育工作的方针、政策、法规，落实计划生育任务。

　　镇人大、政府、人民武装部领导原则与党委委员交叉任职，党委政府领导班子成员可兼任综合性办公室主任。

　　第二部分   湛江市麻章区太平镇人民政府2015年部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　湛江市麻章区太平镇人民政府2015年度总收入1484.59万元，其中本年收入 1484.59万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入1484.59万元，比上年决算数增加610.24万元，增长69 %。主要原因：一是人员工资支出增加，二是2015年台风“彩虹”正面袭击我镇，防汛支出增加。

　　2．上级补助收入0万元。

　　3．事业收入0万元。

　　4．经营收入0万元。

　　5．其他收入0万元。

　　（二）年度支出总体情况

　　湛江市麻章区太平镇人民政府2015年度总支出1484.59万元，其中本年支出1484.59万元。具体情况如下：

　　1.    一般公共服务（类）支出874.38万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，比上年决算数增加163.77 万元，增长23%，主要原因是人员工资上调和日常公用经费增加。

　　2.    公共安全（类）支出1万元，主要用于其他公安支出，比上年决算数增加1万元，增长100%，主要原因是上年没有此类支出。

　　3.    文化体育与传媒（类）支出5.72万元，主要用于其他文化支出，比上年决算数增加5.72万元，增长100%，主要原因是上年没有此类支出。

　　4.    社会保障和就业（类）支出128.96万元，主要用于  离退休人员费用支出，比上年决算数增加1.04万元，增长0.8%，主要原因是人员工资增加使得支出增加。

　　5.    医疗卫生与计划生育（类）支出13.93万元，主要用于全镇干部医保资金支出，比上年决算数增加11.29万元，增长42%，主要原因是人员增加使得支出增加。

　　6.    农林水（类）支出384.81万元，主要用于农村“两委”干部的补贴和“彩虹”救灾重建经费，比上年决算数增加370.85万元，增长265%，主要原因主要原因是上年没有此类支出。

　　7.    交通运输（类）支出59万元，主要用于公路改建支出，比上年决算数增加59万元，增长100%，主要原因是上年没有此类支出。

　　8.    其他（类）支出16.79万元，主要用于其他商品和服务支出，比上年决算数增加16.79万元，增长100%，主要原因是上年没有此类支出。

　　二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2015年度财政拨款收入说明

　　湛江市麻章区太平镇人民政府2015年度财政拨款收入合计1484.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1484.59万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。2015年没有年初预算批复，故无法将财政拨款收入和年初预算数进行比较。

　　（二）2015年度财政拨款支出说明

　　湛江市麻章区太平镇人民政府2015年度财政拨款支出合计1484.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1484.59万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。2015年没有年初预算批复，故无法将财政拨款支出和年初预算数进行比较。

　　分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）873.88万元，主要用于政府事务基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、办公费、电费、邮电费、会议费、培训费以及遗属生活补助等；一般公共服务（类）组织事务（款） 0.5万元，主要用于其他工资福利支出。公共安全支出（类）公安（款）1万元，主要用于办公费；文化体育与传媒支出（类）文化（款）5.72万元，主要用于办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费等；社保障和就业支出（类）民政管事务（款）0.54万元，主要用于救济费；社保障和就业支出（类）抚恤（款）11.74万元，主要用于抚恤金；社保障和就业支出（类）社会福利（款）0.5万元，主要用于其他对个人和家庭的补助支出；社保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）116.18万元，主要用于离休费、退休费；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）13.93万元，主要用于社会保障缴费；农林水支出（类）水利（款）100万元，主要用于主要用于台风“彩虹”救灾重建经费；农林水支出（类）扶贫（款）284.81万元，主要用于农村“两委”干部的补贴；交通运输支出（类）公路水路运输（款）59万元，主要用于文里陈道路项目；其他支出（类）其他支出（款）16.79万元，主要用于镇综治信访维稳工作经费。

　　三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　湛江市麻章区太平镇人民政府2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为100.01万元，完成预算100.01 万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为34.95万元，完成预算34.95万元的100 %；公务接待费支出决算为65.06万元，完成预算65.06万元的100 %。2015年度“三公”经费支出决算与预算数持平的主要原因是镇政府认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，规范公务接待活动，严格控制支出的结果。

　　与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加63.29万元，增长172 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加9.2万元，增长35%；公务接待费支出决算增加54.09万元，增长493%。因公出国（境）费支出没有支出的主要原因是本年度没有安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是上年填报数据有误；公务接待费支出增加的主要原因是上年填报数据有误。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出34.95万元，占35%；公务接待费支出65.06万元，占65%。具体情况如下：

　　1.    因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排镇机关部门出国团组0个、累计0人次。主要原因是无因公出国（境）事务

　　2.公务用车购置及运行维护费支出34.95万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出34.95万元，我镇单位公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

　　3.公务接待费支出65.06万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，我镇共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待983次，接待人数共8761人。主要包括执行公务、开展业务活动开支的用餐费。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年湛江市麻章区太平镇人民政府机关运行经费支出264.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加116.69万元，增长78%。主要原因是：人员工资及业务开展支出增加。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2015年湛江市麻章区太平镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，湛江市麻章区太平镇人民政府共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆（用于公务、应急工作）。

　　第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分   湛江市麻章区太平镇人民政府2015年部门决算表

　　附件：湛江市麻章区太平镇2015年部门决算表