麻章区安监局2015年部门决算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职责

　　麻章区安全监管局是区政府综合管理安全生产的行政职能部门。负责研究提出落实国家、省、市安全生产重大方针政策的重要措施和建议；综合管理全区安全生产工作；依法行使全区安全生产综合监督管理职能；依法行使全区安全生产监察职权；负责发布全区安全生产信息，综合管理生产安全伤亡事故统计和安全生产行政执法分析工作；指导、协调全区安全生产检测检验工作；负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作；组织全区安全生产责任制的考核、考评工作；负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作。

　　（二）机构设置

　　经区机构编制部门核实，区安全监管局内设办公室、综合股、执法监察股、企业监督管理股、应急管理办公室5个股（室）。总编制人数为9名。其中：行政编制8名，工勤编制1名。区安全监管局2015年财政供养人数9人，在职

　　人数8人，退休人数1人。

　　二、预算执行情况分析

　　（一）收入支出分析

　　安监局2015年度总收入149.12万元，其中财政拨款

　　103.88万元，年初结转和结余45.23万元。支出118.63万元，其中一般公共服务支出0.5万元，社会保障和就业支出4.23万元，医疗文书与计划生育支出1.97万元，资源勘探信息等支出106.29万元，住房保障支出5.63万元。

　　（二）收入支出与上年度对比分析

　　安监局2014年总收入143.06万元，其中：财政拨款收入92.63万元，年初结转和结余50.43万元。2015年总收入比2014年增加6.06万元，其中财政拨款增加11.25万元。

　　安监局2014年总支出97.83万元，2015年总支出比2014年增加20.8万元，其中一般公共服务增加0.5万元，公共安全支出减少4万元，社会保障和就业支出增加1.33万元，医疗卫生与计划生育支出增加0.03万元，资源勘探信息等支出增加20.26万元，住房保障支出增加2.68万元。

　　（三）支出增加变动原因分析

　　支出增加的原因：

　　1、2015年干部、职工工资福利调增，局工作人员增加。2、天津“8·12”爆炸事故后，集中开展安全大检查，

　　特别是对全区涉氨制冷企业存在重大安全隐患的专项整治，

　　请国家有关专家及市有关专家多次到企业排查隐患，指导企业整改工作，对企业相关人员进行培训等。

　　3、台风“彩虹”后，我局支持挂点村委会办公楼破损修缮费。

　　三、“三公经费”支出说明

　　2014年“三公经费”财政拨款支出共11.26万元，2015年“三公经费”财政拨款10.04万元，本年度比上年度减少1.22万元，减少原因是2015年实施公务车改革减少公务车运行费用， 以及公务接待费减少，具体情况如下：

　　1、上年度和本年度均无因公出国（境）费。

　　2、2014年公务用车购置及运行维护费支出9.14万元，2015年公务用车购置及运行维护费支出8.98万元。2014年公务车保有量3辆，2015年10月实施公务车改革减少1辆，年末公务车保有量２辆，本年度比上年度公务用车购置及运行维护费减少0.16万元，2015年平均每辆2.99万元。

　　3、2014年公务接待费支出2.12万元，2015年公务接待费支出1.06万元，本年度比上年度减少1.06万元。

　　湛江市麻章区安监局

                               2016年9月6日