2015年教育系统部门决算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　1、麻章区教育局的主要职能及机构设置，

　　贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法令、制订具体的贯彻计划、办法和措施；负责对全区分管范围的各类学校的教育教学工作和办学水平进行督导评估，利用教师资源调配，全面推进我区教学质量提高。内部机构设置：区教育局内设9个职能股(室)：办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、体育卫生艺术股、督导室、招生公、电教站、教研室。

　　2、幼儿园、中小学、中职学校的主要职能及机构设置

　　贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法令、制订具体的贯彻计划、办法和措施；实施学前教育、基础教育、中职教育，全面推进我区教学质量提高，促进教育均衡发展。内设职能处(室)有：校长室、副校长室、总务处、教导处、政教处、体卫处等。

　　（二）人员构成情况

　　经区人事编制部门核定，区教育局总编制人数28名。其中：行政编制9名，事业编制16名。2015年财政供养人数51人。其中：在职23人，离退休28人。

　　区教育局下属单位22个，财政供养实有在职人员2276人、离退休人员503人。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　区教育局抓好基础教育管理体制的落实；理顺基础教育管理体制，全面落实农村困难家属子女义务教育阶段学杂费免收制度，因地制宜调整农村义务教育布局结构；创建义务教育发展均衡区；全面推进素质教育，积极推进人事制度改革，加强教师队伍建设。幼儿园、中小学、中职学校分别实施学前教育、基础教育、中职教育，加强教师队伍建设，狠抓校风学风建设，提高教学质量，推进素质教育，促进教育均衡发展。

　　二、收入决算说明

　　2015年收入决算30414.34万元，其中：财政拨款收入30402.34万元，其他收入12万元。

　　三、支出决算说明

　　支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

　　2015年支出决算30414.34万元，其中：财政拨款支出30402.34万元。

　　2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出26674.3万元，占87.73%，其中：工资福利支出17044.99万元，对个人和家庭的补助4955.36万元，商品和服务支出1765.39万元，其他资本性支出等支出290.54万元；项目支出决算3740.04万元，占12.27%，主要支出项目有新建楼房、运动场等。

　　如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

　　四、“三公”经费支出说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出共  67.41万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

　　1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组 0 个、  0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 12.23 万元，主要包括：（1）报废  辆、更新购置 辆，购置支出  0万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 4 辆，全年运行维护费支出 12.23万元，平均每辆 3.05万元。公务用车购置及运行维护费支出减少，原因节约开出。

　　3.公务接待费支出55.18万元，主要用于下乡检查、督导督学工作、教研活动。公务接待费支出减少，原因是节约开出。

　　五、机关运行经费支出说明

　　麻章区部门应当按照如下格式说明：2015年本部门机关运行经费支出56.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年减少154.54万元。

　　六、关于国有资产占用情况说明。

　　麻章区部门应当按照如下格式说明：截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。

附件：2015年度麻章区教育局决算公开表格