2015年区农业局（含农业技术推广中心、区农科所）部门决算基本情况说明

　　2015年湛江市麻章区农业局部门决算

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　　第一部分   湛江市麻章区农业局概况

　　一、 部门职责

　　二、 机构设置

　　第二部分   湛江市麻章区农业局2015年部门决算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分   湛江市麻章区农业局2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分   湛江市麻章区农业局概况

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家、省、市有关种植业和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规；研究拟订农业和农村经济发展战略，中长期发展规划，经批准后组织实施，指导社会主义新农村建设和农村体制改革。

　　2.组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构结构调整和产品品质改善，指导实施农业标准化、规模化生产，提出农业固定资产投资规模、方向和有关财政性资金安排的意见，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议。

　　3.承担完善农村经营管理体制的工作，研究提出深化农业经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包耕地经营权流转、承包纠纷仲裁和农村集体资产管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，拟订农业产业化经营的发展规划和政策并组织实施，指导农业社会化服务体系建设、农村合作经济组织、农民专业合作经济社的建设与发展。

　　4.贯彻执行农业产业化经营有关政策和拟定农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后的一体化；组织协调和实施“菜篮子”工程建设；研究提出农产品、农业生产资料的进出口和农业利用外资建设；组织、指导区农业参加国内、市内展览活动；预测并发布农业生产、农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

　　5.组织农业资源规划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，牵头拟订农田基本建设规划，指导运用工程设施、农艺、生物等措施发展节水农业。

　　6.拟订和贯彻农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略，组织重大农业科研和技术推广项目的遴选及实施；负责农业技术推广奖评审工作，组织引进农业优良品种与先进技术，负责农业科技成果管理、农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；指导优质、高产、高效农业基地建设；指导农业教育和农业职业技能开发工作。

　　7.承担提升农产品质量安全水平责任。依法开展农产品质量安全风险评估，管理农业标准化工作，拟订农业有关产业技术标准并组织实施；组织实施农业有关产业产品及绿色食品的质量监测、认证和农业新品种的保护工作；组织协调种子、种苗、农药、肥料等农业投入品的质量监测、鉴定和执法监督管理；组织区内生产及进口种子、农药、肥料等产品的登记工作。

　　8.负责农作物重大病虫害监测预警与防控。指导植物防疫和检疫体系建设，组织、监督植物防疫检疫工作，组织重大植物检疫性有害生物监测、普查，依法负责引进的农作物种子（种苗）检疫的有关工作。

　　9.管理农业和农村经济信息，会同有关部门监测分析农业和农村经济运行情况，开展相关农业统计工作。综合分析和反映“三农”动态，发布农业和农村信息，综合协调区直和中央、省、市驻区涉农单位有关工作。

　　10.组织区内种植业与其他地方的经济、技术交流与合作。

　　11.承办扶贫开发的日常工作和革命老区建设管理工作。

　　12.承办区委、区政府和市农业局交办的其他事项，协助区政府协调农口单位有关事务。

　　（二）机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级和不包含下属3个预算单位：麻章区农业技术推广中心、区畜牧良种场及农科所。

　　区农业局（加挂区委农办、扶贫开发领导小组办公室、老区建设办公室、区农村集体“三资”管理办公室牌子）是麻章区人民政府下属行政机关，有内设机构6个，分别为：办公室、生产发展规划与种植业管理股、农村经济体制与经营管理股、科教股、市场信息与农产品质量安全股、综合行政执法股。

　　农业局核定编制人数13人（其中行政编制11人，工勤编制2人），实有11人。其中领导班子4名（其中1名副局长是借调人员），股长3名，科员2名，后勤服务人员2名。区农业局2016年财政供养人数22人。其中：在职11人，退休11人。

　　第二部分   湛江市麻章区农业局2015年部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　湛江市麻章区农业局2015年度总收入1155.85万元，其中本年收入1155.85万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入1155.85万元，其中：公共预算财政拨款为1155.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元。比上年度470.89万元增加684.96万元，增长145.46％。主要原因为2015年增加下属单位区农业技术推广中心决算，2015年度决算为本部门及下属单位决算汇总。

　　2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平，主要原因：本部门无此类收入。

　　3．事业收入0万元，与上年决算数持平，主要原因：本部门无此类收入。

　　4．经营收入0万元，与上年决算数持平主要原因：本部门无此类收入。

　　5．其他收入0万元，与上年决算数持平主要原因：本部门无此类收入。

　　（二）年度支出总体情况

　　湛江市麻章区农业局2015年度总支出1129.43万元，其中本年支出1129.43万元。具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出22.60万元，主要用于在职人员工资和农业事务支出。

　　2.社会保障和就业支出198.82万元，主要支出为退休人员的退休费和生活补贴。

　　3.医疗卫生与计划生育支出8.73万元，主要支出为行政单位医疗，即缴纳单位在职人员和退休人员的社会保险费。

　　4.住房保障支出12.08万元，主要支出为缴纳在职人员单位部分的住房公积金。

　　5. 农林水支出859.39万元，主要支出农业、水利、扶贫及农村综合改革项目支出。

　　6.其他支出0万元。

　　二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2015年度财政拨款收入说明

　　湛江市麻章区农业局2015年度财政拨款收入合计1155.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1155.85万元，比年初预算数142.02万元增加1013.83 万元，增长713.86%；主要原因是：（1）2015年预算仅包含本部门预算不包含下属单位预算，2015年决算包含本部门及下属单位区农业技术推广中心决算汇总；（2）财政拨付项目资金无法做预算；（3）财政预算安排人员工资和经费估算不足。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数0万元增加0 万元，增长0 %。

　　（二）2015年度财政拨款支出说明

　　湛江市麻章区农业局2015年度财政拨款支出合计1129.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1129.43万元，比年初预算数142.02万元增加987.41万元，增长695.26 %；主要原因是：（1）2015年预算仅包含本部门预算不包含下属单位预算，2015年决算包含本部门及下属单位区农业技术推广中心决算汇总；（2）财政拨付项目资金无法做预算；（3）财政预算安排人员工资和经费估算不足。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数0万元增加0 万元，增长0 %。

　　分功能科目看，一般公共服务（类）农业事务（款）22.60万元，主要用于在职人员工资和农业事务支出；社会保障和就业支出198.82万元；医疗卫生与计划生育支出8.73万元；住房保障支出12.08万元；农林水支出859.39万元。

　　三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　湛江市麻章区农业局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.77万元，完成预算4万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.4万元，完成预算4万元的100%；公务接待费支出决算为1.37万元，完成预算0万元的100%。2015年度“三公”经费支出决算10.4万元比预算数4万元多6.4万元，主要原因：（1）年初预算安排公务用车运行维护费每辆4万元，安排不足；（2）年初预算没有安排公务接待费。

　　与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数11.77万元比上年6.13万元增加5.64万元，增加92%。其中：因公出国（境）费没有支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数10.4万元比上年5.15万元增加5.25万元，增加101.94%；公务接待费支出决算数1.37万元比上年0.98万元增加0.83 万元，增加39 %。因公出国（境）费没有支出；公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出增加的主要原因是：（1）2015年度比2014年度增加了下属单位区农业技术推广中心的“三公”经费汇总。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出决算11.77万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出10.4万元，占88.36%；公务接待费支出1.37万元，占11.63%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出10.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆，公务用车运行及维护支出10.4万元，2015年局机关及下属1个单位公务用车保有量为3辆（公车改革借用畜牧良种场一辆，但未办理过户手续），主要用于农业外勤和下乡工作。

　　3.公务接待费支出1.37万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待32次，接待人数共185人。主要包括上级检查各项工作的接待费。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年本部门机关运行经费支出55.33万元，比上年45.41万元增加9.92万元，增加21.84%。主要原因是：2015年差旅费2.37万元比上年 万元减少 万元，公务用车购置及运行维护费支出10.4万元比上年5.15万元增加5.25万元，办公设备购置7.47万元比上年 万元减少 万元等。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：1辆借用畜牧良种场，1辆农业技术推广中心公务用，一般公务用车1辆，用于农业外勤和下乡工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　本部门未开展决算绩算考核。

　　第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的各项经费。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分   湛江市麻章区农业局2015年部门决算表

　　公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。