2015年度区财政局决算公开

　　第一部分麻章区财政局2015年决算说明

　　一、 部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　1、部门机构设置

　　麻章区财政局内设：人秘股、预算股、国库股、行财股、社会保障股、农业股、综合股、绩效评价股、企业股、会计股、监督股、采购监管股、农村财务管理办公室等13个职能股室及收费中心、政府采购中心、国库支付中心等3个中心，直属财政所、麻章财政所、湖光财政所、太平财政所等4个财政所。

　　2、麻章区财政局主要职能

　　贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针政策。组织拟定财政、国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施。参与有关税收法规和制度的拟订。编制年度区级预决算草案并组织执行。向区人大常委会报告区级和全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。贯彻执行会计法规和制度，指导和监督全区各单位财务状况收支运行情况。

　　（二）人员构成情况

　　经区人事编制部门核定，区财政局总编制人数63名。其中：行政编制21名，事业编制42名。2015年财政供养人数74人。其中：在职56人，离退休18人。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　贯彻执行积极的财政政策；严格依法治税，强化税收征管确保财政收入的稳定增长；按照公共财政的要求，加大调整财政支出结构的力度；积极向省、市反映财政收支情况，争取更多一次性无偿财政资金补助；确保工资正常发放。深化预算制度改革，扩大部门预算的编制范围；继续确保经济运行平衡有序，促进国民经济持续健康发展。

　　二、 关于预算执行情况说明

　　2015年我局支出决算816.70万元。2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出761.20万元，占93.20%，其中：工资福利支出360.61万元，对个人和家庭的补助156.99万元，商品和服务支出208.37万元，其他资本性支出等支出35.24万元。

　　（一）关于“三公”经费支出说明

　　我局2015年部门决算“三公”经费总决算58.95万元，具体情况如下：

　　1.2015年我局没有“因公出国（境）费支出”支出；

　　2.在2015年我局“三公经费支出”中的“公务用车购置及运行费”决算支出为33.36万元，全部为“公务用车运行费”支出，比上年35.90万元减少7.08%，主要是公车老化严重维修费用增加；

　　3.2015年“三公经费支出”决算中的“公务接待费”为25.59万元。

　　（二）机关运行经费支出说明

　　2015年我局机关运行经费支出（行政运行）为303.27万元。

　　（三）关于政府采购支出说明

　　2015年我局政府采购支出总额29.48万元，其中：政府采购货物支出6.03万元、政府采购工程支出23.45万元。

　　（四）关于国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，我局共有车辆2辆。其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2015年9月，根据全区公车改革工作要求，我局6辆一般公务用车划归区机关事务管理局统一调配（其中局2台，下属各财政所3台，下属中心1台），下属财政所1辆一般公务用车待报废。

第二部分2015年度麻章区财政局决算表

　　名词解释

　　1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

　　2. 基本支出：指部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3. 项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

　　5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

　　湛江市麻章区财政局

　　2016年9月8日

附件：2015年度麻章区财政系统直部门决算公开