2015年区委组织部决算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　中共麻章区委组织部是麻章区委主管组织工作、干部工作及人才工作的综合职能部门。主要承担拟订我区党员、干部管理规划及组织实施；研究和指导党组织特别是党的基层组织建设；协调、指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；考察各镇和区直各部门以及其他列入区委管理的领导班子；研究制订干部队伍建设的政策，组织落实培养选拔中、青年干部和后备干部、妇女干部、少数民族干部及党外干部工作；负责股级干部的备案审查和宏观管理；承办相关干部的调配、交流及安置事宜；对各镇和区直单位的干部培训工作进行协调、指导、检查，组织区管干部和一定层次干部的培训。牵头协调区的人才工作，参与制订人才工作政策并检查落实情况；协调退（离）休干部工作等及承办区委和市委组织部交办的其他事项。

　　内设办公室、组织组、干部组、干部和党员培训组、干部监督组、信息调研组、党代表联络工作组等7个职能股室，下设麻章区党员现代远程教育管理中心公益一类事业单位1个，按一级预算管理，执行行政单位会计制度。

　　（二）人员构成情况

　　本部核定行政编制10个，后勤服务人员1名；下属事业单位麻章党员现代远程教育管理中心（加挂“中共湛江市麻章区非公有制组织和社会组织工作委员会办公室”牌子）核定事业编制4个。现有在编在职公务员5人，在编在职事业干部2人，机关工勤人员1人，离退休人员5人。相对2014年底在编在职公务员实有数减少4人。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　2015年，在区委的坚强领导和市委组织部的正确指导下，我部认真贯彻落实党中央、省和市委组织部的工作部署，紧紧围绕区委中心工作，服务发展大局，坚持统筹兼顾、全面推进，坚持党要管党、全面从严治党，较好地完成了以下工作：一是深入推进全区“三严三实”专题教育实践活动；二是创新探索驻点普遍直接联系群众“322”一线工作法新机制；三是圆满完成村级基层组织重构试点任务；四是强化基层治理，推动党员志愿服务、软弱涣散基层党组织整顿工作、“两新”组织党建工作不断取得新实效；五是从严从实履行干部选任工作职责，为区委选配好各级领导班子做好具体的工作；六是强化干部监督，从严从实抓好超职数配备、裸官整治等专项清理；七是深入开展干部人事档案专项审核工作；八是联合北京高校举办麻章区领导干部能力提升专题研修培训班，开展系列专题讲座等；九是成功申报2015年省“扬帆计划”竞争性扶持市县重点人才工程申报项目。

　　一、关于预算执行情况分析。

　　（一）2015年预算安排

　　根据财政部门预算批复，2015年本单位总收入拟安排131.75万元。根据收支平衡，2015年本单位支出相应安排131.75万元，其中：工资福利支出80.04万元，商品和服务支出22.19万元，个人和家庭的补助支出29.52万元。

　　（二）2015年收支决算说明

　　1、收入决算说明

　　2015年收入决算777.74万元，其中：财政拨款收入773.38万元，其他收入4.36万元。

　　2、支出决算说明

　　支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况：

　　2015年支出决算777.74万元，其中：财政拨款支出773.38万元。

　　2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出155.55万元，占20.1%，其中：工资福利支出78.87万元，对个人和家庭的补助34.85万元，商品和服务支出37.23万元，其他资本性支出等支出4.6万元；项目支出决算617.83万元，占79.8%，主要支出项目有：“322”一线工作法专项工作经费；群众路线教育实践活动工作经费；“三严三实”专题教育工作经费；干部档案审核工作专项经费；麻章区领导力提升研修班专项经费；麻章区村（社区）“三委”干部培训班工作经费；麻章区镇级服务平台建设工作经费；麻章区四级干部大会工作经费；2015年春节慰问各镇离退休干部工作经费；麻章区“两新”党建工作专项经费；一村一大学生学杂费；无自主产权办公房建设工作经费等。

　　（三）预算执行情况说明

　　1、与上年决算数对比

　　（1）本年度收入比上年度收入增加121.66%，主要原因是培训费增加、322一线工作法专项经费增加、村干部工资调整。

　　（2）本年度支出比上年度支出增加121.66%，主要原因是培训费增加、322一线工作法专项经费增加、村干部工资调整。

　　2、与年初预算数对比

　　（1）年末决算支出比年初预算安排支出增加645.99万元，主要原因是项目支出增加，培训费、三严三实教育实践活动、322一线工作法、村干部工资调整等区委区政府中心工作为安排在区委组织部部门预算内。

　　（2）年末基本支出决算数比年初预算安排支出增加23.8万元，主要原因是商品服务支出和对个人和家庭的补助支出小幅度增加。

　　二、“三公经费”支出说明

　　2015年“三公经费”财政拨款支出共10.09万元，相比2014年减少3.65万元，减少26.6%。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，与2014年相比无变化。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出9.2万元，与2014年相比减少2.57万元，减少21.8%，无新购置车辆，主要是全年车辆运行维护费减少。

　　主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆；（2）公务车保有量3辆，全年运行维护费支出9.2万元，平均每辆3.07万元。

　　3.公务接待费支出0.89万元，与2014年相比减少1.08万，减少54.8%。

　　三、机关运行经费的说明

　　2015年本部门机关运行经费41.83万元，比2014年减少4.39万元，降低9.5%。主要原因是：公务接待费、公车运行维护费等小幅度降低。

　　四、政府采购情况说明

　　2015年本部门政府采购支出总额2.49万元，均为采购货物支出。

　　五、国有资产占有情况说明

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

　　六、专业名词解释

　　机关运行经费主要由年度公共预算财政拨款的商品与服务支出和其他资本性支出构成。

附件:2015年度麻章区委组织部决算公开表格

附件：2015年度区委组织部公开工作情况统计表