2016年区海洋与渔业局部门决算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职责

　　区海洋与渔业局主要职责是承担区域海洋与渔业管理，发展海洋经济，促进经济发展。部门职能为负责全区海域管理、渔港建设、渔船管理、水产品质量安全、水产技术推广、海洋与渔业行政执法和监督管理。

　　（二）机构设置及人员构成情况

　　区海洋与渔业局设办公室、海域管理股、渔业股、资源环境股共4个正股级职能股室。根据《关于印发〈湛江市麻章区海洋与渔业局所属事业单位分类改革方案〉的通知》（湛麻机编〔2015〕14号）文件精神，我局下属单位共有3个，分别是：湛江市麻章区水生动物检疫防疫站、湛江市麻章区海域使用测绘队、湛江市麻章区水产技术推广站（对外加挂湛江市麻章区水产研究所牌子）。

　　区海洋与渔业局截止至2016年12月31日编制人数11人，年末实有27人，其中正式职工9人(行政8人，事业1人)，退休16人（离休2人，退休14人），长期聘用人员2人。

　　下属事业单位麻章区水产技术推广站，对外加挂麻章区水产研究所，公益一类事业单位。核定事业编制9名，现有人数11人，其中正式职工5人，退休人员6人，人员经费为财政核拨。

　　渔政大队内设6个职能股室，核定事业编制人数29名，年末实有在职人员28人，退休人员7人。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　区海洋与渔业局2016年主要工作任务是一是通明二级渔港建设工作有了新突破，二是群众性避风塘建设有了新举措，三是主动作为，积极推进通明海洋经济产业园区规划建设，四是渔船更新改造开局良好，积极引导渔民采取“指标整合，合股经营”的模式，有序推进区内渔船“小改大、木改钢”工作，五是“船证不符”整治工作圆满完成，六是积极应对，全力做好防风救灾复产工作，七是日常管理日趋完善，霞山宿舍区水改电改工作推进顺利，基本完成水改工作，电改申报材料已送供电部门待批，八是积极推进，联合市局申报海岸综合整治项目，九是狠抓党风廉政建设工作，深入开展“两学一做”活动，进一步转变工作作风，提高服务能力，全年没有发生人员违法乱纪现象。

　　二、部门决算公开的表格（含渔政大队）

　　区海洋与渔业局公开的2016年部门决算表格共8张，包括：

　　1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；

　　2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

　　三、预算执行情况分析（含渔政大队）

　　（一）本年度收支决算与上年度收支决算对比的说明

　　2015年度上年结转和结余0万元，2015年收入决算664.54万元，其中：财政拨款收入664.54万元；2015年支出决算664.54万元，其中：财政拨款支出664.54万元，年末结转和结余0万元。

　　2016年度上年结转和结余0万元，2016年收入决算1126.10万元，其中：财政拨款收入1119.10万元，其他收入7万元；2016年支出决算1126.10万元，其中：财政拨款支出1126.10万元，年末结转和结余0万元。

　　2016年度财政拨款收入比上年度增长461.56万元，2016年度财政拨款支出比上年度支出增长461.56万元，收支增长原因为2016年增加强台风救灾复产资金97万元，支付通明河避风塘建设项目资金276万元，购置水产品质量安全检测采样车1辆20.28万元，其他专项资金及在职和退休人员工资调增及住房公积金调增68.28万元。

　　（二）关于“三公”经费支出说明（含渔政大队）

　　2015年“三公经费”财政拨款支出共12.77万元，2016年“三公经费”财政拨款支出共41.18万元，本年度比上年度增加28.41万元，增加原因为新购置水产品质量安全检测采样车1辆20.28万元，

　　公车改革后运行维护费减少，公务接待费略有下降。

　　区海洋与渔业局2015年“三公经费”财政拨款支出共12.77万元，其中：因公出国（境）费用0万元，国内公务接待费6.77万元，公务用车运行费6万元。2015年末公车保有量6辆。

　　区海洋与渔业局2016年“三公经费”财政拨款支出共41.18万元，其中：因公出国（境）费用0万元，国内公务接待费4.19万元，公务用车购置费20.28万元，公务用车运行费16.71万元。2016年新购置公务用车1辆，年末公车保有量7辆。

　　（三）关于机关运行经费支出说明（含渔政大队）

　　2016年本部门机关运行经费支出63.82万元，比2015年机关运行经费支出58.65万元增加5.17万元，增长8.8%。主要原因是：办公用房分隔维修费增加，公务用车运行费增加。

　　（四）关于政府采购支出说明（含渔政大队）

　　2016年本部门政府采购支出总额27.91万元，其中：政府采购货物支出27.91万元。

　　（五）关于国有资产占用情况说明（含渔政大队）

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆。

　　2017年8月30日