2016年区残联部门决算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定，经区财政局审核，现将麻章区残疾人联合会2016年部门预算予以公开：

　　（一）部门职责

　　贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，协助政府研究、制订和实施残疾人事业的地方规范性文件，对相关业务领域进行指导和管理；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作；监督和管理各类残疾人社团组织；承办区委、区人民政府和上级残疾人联合会交办的其他任务。

　　（二）机构设置及人员构成情况

　　区残联设办公室、康复股2个内设机构，经费来源为财政核拨，职能为开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；承担政府残疾人工作委员会的日常工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

　　区残联人员编制数5人，其中行政编制3人，事业编制2人（为合同工人编制），退休人员1人。2016年年末实有在职人员5人，其中行政编制人员3人，事业编制人员2人。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　我会在区委、区政府的正确领导下，上级残联指导和有关部门的大力支持下，以加强和推进残疾人“两个”体系为核心，以落实惠民保障工作为重点，扎实开展党的群众路线教育实践活动，立足实际，全面开展残疾人就业，康复、教育、扶贫、维权等工作，圆满完成各项工作任务

　　（一）残疾人康复

　　一是白内障复明工程工作。组织白内障患者对象进行筛选，确定符合做白内障手术的，分期分批送到湛江市第二人民医院进行复明手术。二是积极做好精神病综合防治康复工作。坚持精防日制度。免费为贫困精神病患发药治疗，对重症贫困精神病患者减免送院治疗，对有肇事肇祸的重症精神病患者减免送院治疗，投入经费，促进了社会稳定，取得了“医治一人，解放一家，安定一片”的社会效果。三是积极做好四类残疾儿童免费抢救性康复工作。区康复中心2个部培训残疾儿童，在训的残疾儿童康复训练效果明显，得到家长好评。四是做好残疾人用品用具配发工作，使有康复需求的残疾人得到康复救助。五是社区康园工疗工作。为巩固和发挥康园中心作用，深入开展创建工疗康园活动，通过长期参加工疗活动，利用工（农）疗、娱疗等职业康复和社会康复手段，为社区内的成年精神病康复者、智力残疾人和重度肢体残疾人提供日间照料、康复功能训练等综合性服务。

　　（二）残疾人就业

　　1、做好宣传发动，稳步推进《分散按比例安排残疾人就业办法》的同时，还积极配合市残联做好残保金征收工作。

　　2、做好残疾人失业、求职推荐工作。积极推荐残疾人参加市举办残疾人就业专场招聘会工作。

　　3、做好残疾人就业培训工作。一是落实安排残疾人参加远程教育培训。二是做好本区残疾人就业培训；

　　（三）残疾人危房改造、阳光家园补贴工作

　　2016年安排农村贫困残疾人家庭进行危房改造，完成了贫困残疾人危房改造。

　　（四）“两项”补贴实施情况

　　做好残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作。

　　（五）做好节目慰问活动工作

　　今年春节、全国助残日，区委、区政府组织慰问组、组长由区委书记担任，四套班子参加对特困残疾人家庭进行走访慰问，使他们感受到党和政府关怀的温暖。

　　二、部门决算公开的表格

　　区残联公开的2016年部门决算表格共8张，包括：

　　1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；

　　2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

　　三、预算执行情况分析

　　（一）本年度收支决算与上年度收支决算对比的说明

　　2015年度上年结转和结余0万元，2015年收入决算99.48万元，其中：财政拨款收入99.48万元；2015年支出决算96.15万元，其中：财政拨款支出96.15万元，年末结转和结余3.33万元。

　　2016年度上年结转和结余3.33万元，2016年收入决算303.75万元，其中：财政拨款收入303.75万元；2016年支出决算145.77万元，其中：财政拨款支出145.77万元，年末结转和结余161.31万元。

　　2016年度财政拨款收入比上年度增长204.27万元，2016年度财政拨款支出比上年度增长49.62万元，收入增长原因为2016年财政拨入残疾人就业保障金按比例分配工作经费155.88万元未使用专项资金，政府性基金拨款22.30万元在2016年列入决算，其他资金拨款及在职和退休人员工资调增及住房公积金调增；支出增长原因为政府性基金拨款22.30万元在2016年列入决算，其他资金拨款及在职和退休人员工资调增及住房公积金调增。

　　（二）关于“三公”经费支出说明。

　　2015年“三公”经费财政拨款支出共5.70万元，2016年“三公”经费财政拨款支出共3.26万元，本年度比上年度减少2.44万元，减少原因为公车改革后运行维护费减少，公务接待费略有下降。

　　区残联2015年“三公”经费财政拨款支出共5.70万元，其中：因公出国（境）费用0万元，国内公务接待费1.19万元，公务用车运行费4.51万元。2015年1-9月公车2辆，2015年10月起公务车改革减少1辆，2015年末公车保有量1辆。

　　区残联2016年“三公”经费财政拨款支出共3.26万元，其中：因公出国（境）费用0万元，国内公务接待费1.25万元，公务用车运行费2.01万元。2016年没有购置公务用车，年末公车保有量1辆。

　　（三）关于机关运行经费支出说明。

　　2016年本部门机关运行经费支出2.57万元，比2015年机关运行经费支出1.54万元增加1.03万元，增长67%。主要原因是：2016年10月新增发放在职人员和退休人员住房改革补贴1.08万元列入对个人和家庭补助支出。

　　（四）关于政府采购支出说明。

　　2016年本部门政府采购支出总额9.20万元，其中：政府采购货物支出9.20万元，为残疾人康复中心体育设备采购。

　　（五）关于国有资产占用情况说明。

　　截至2016年12月31日，本部门共有一般公务用车1辆。

　　2017年8月30日

附件：（区残联）2016年度麻章区部门决算批复及公开工作情况统计表

附件：（区残联）2016年决算公开情况确认表

附件：广东省湛江市麻章区残疾人联合会政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

附件：（区残联）2016年部门决算公开表