2016年区妇联部门决算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职责

　　区妇联主要职责是贯彻执行区委、区政府和上级妇联的工作部署，协助政府制订妇女、儿童事业发展规划，工作计划并组织实施；组织妇女学习马列主义理论和科学文化知识，提高妇女的思想道德素质和科学文化素质，增强自尊、自信、自强的精神。组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，开展“双学双比”和“巾帼文明示范岗”活动，促进经济发展和社会全面进步。

　　（二）机构设置及人员构成情况

　　区妇联内设2个职能股（室）：办公室和儿童权益股。

　　区妇联人员编制数4人，其中行政编制3人，行政工勤编制1人。2016年年末实有在职人员4人，其中行政编制人员3人，行政工勤编制1人。退休人员4人。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　区妇联2016年的主要工作任务是继续宣传、检查、督促、监测、评估妇女儿童发展规划纲要的贯彻实施；开展慰问活动；开展庆“三八”系列活动。依法维护妇女的合法权益，加大打击侵害妇女儿童权益的违法犯罪行为；进一步推动“巾帼文明示范岗”、“双学双比”、“母亲节”、“六一儿童节”、“单亲特困母亲家庭四援助”等活动有序开展，推进继续开展“平安家庭”、“妇女之家”示范点的创建等工作。

　　二、部门决算公开的表格

　　区妇联公开的2016年部门决算表格共8张，包括：

　　1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；

　　2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

　　三、预算执行情况分析

　　（一）本年度收支决算与上年度收支决算对比的说明

　　2015年度上年结转和结余0万元，2015年收入决算68.21万元，其中：财政拨款收入68.21万元；2015年支出决算68.21万元，其中：财政拨款支出68.21万元，年末结转和结余0万元。

　　2016年度上年结转和结余0万元，2016年收入决算92.38万元，其中：财政拨款收入92.38万元；2016年支出决算92.37万元，其中：财政拨款支出92.37万元，年末结转和结余0.01万元。

　　2016年度财政拨款收入比上年度增长24.17万元，2016年度财政拨款支出比上年度增长24.16万元，收支增长原因为2016年在职和退休人员工资调增及住房公积金调增。

　　（二）关于“三公”经费支出说明。

　　2015年“三公”经费财政拨款支出共2.01万元，2016年“三公”经费财政拨款支出共0.36万元，本年度比上年度减少1.65万元，减少原因为2015年10月公车改革减少公车1辆，2016年无公车运行费用，公务接待费略有下降。

　　区妇联2015年“三公”经费财政拨款支出共2.01万元，其中：因公出国（境）费用0万元，国内公务接待费0.58万元，公务用车运行费1.43万元。2015年末公车保有0辆。

　　区妇联2016年“三公”经费财政拨款支出共0.36万元，其中：因公出国（境）费用0万元，国内公务接待费0.36万元，公务用车运行费0万元。

　　关于机关运行经费支出说明。

　　2016年本部门机关运行经费支出13.02万元，比2015年机关运行经费支出7.73万元增加5.29万元，增长68.43%。主要原因是：采购商品和服务支出增加。

　　（三）关于政府采购支出说明。

　　2016年本部门政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元，为办公电脑采购。

　　（四）关于国有资产占用情况说明。

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

　　2017年8月3日

附件：（妇联）2016年部门决算公开表