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麻章区人力资源和社会保障局 2016年部门决算公开说明
一、部门概况
湛江市麻章区人力资源和社会保障局本年度决算公开数据所含下属单位为二级局湛江市麻章区社会保险基金管理局,含直属湛江市麻章区职业技能鉴定指导中心部分数据,不含直属湛江市麻章区就业服务管理中心。本局内设机构11个,直属依公管理事业单位1个,直属事业单位2个;基金局内设4个股室。现有在岗人员33人,退休人员23人,公务用车6辆,办公用房2500平方米,临时工12人。
二、主要职能
宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规,坚持“民生为本、人才优先”工作主线,围绕中心、服务大局,突出重点、统筹兼顾,促进更高质量就业,推进统筹城乡社会保障体系建设,加强人才队伍建设,推进事业单位分类改革,构建和谐劳动关系,使我区人力资源和社会保障事业持续健康发展。其中基金局主要负责各项社会保险待遇支付和养老保险基金转移工作。
三、关于预算执行情况分析
本年收入920.2万元,其中财政拨款收入905.19万元,上级补助收入15.01万元;本年支出合计931.36万元。年初预算602.48万元,预算执行过程中出现较大偏差,主要由于本年度追加区公共行政服务中心的建设款项和住房修建基金补贴。
2015年度预算数收入571.32万元,支出620.7万元,本年度决算收入较去年61.03%,支出较去年增长50.05%,原因是本年度追加区公共行政服务中心的建设款项和住房修建基金补贴以及增加上级补助收入和支出。
四、“三公”经费支出说明
2016年“三公”经费合计15.37万元,年初预算数为17.7万元,具体如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置费0万元,公务员用车运行维护费10.93万元, 公务车保有量6辆,全年运行维护费支出10.93万元,主要用于车辆燃油费、保险费、车辆日常维护和维修费用等。比年初预算减少17.16%。
3. 公务接待费用为4.44万元,预算数6.9万元比年初预算减少35.65%。其中,财务把下乡费用和加班误餐费列入公务接待费。
五、关于机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出111.54万元。由于今年第一次公开,所以没有去年对应的此数。
六、关于政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额30.74万元,通过政府采购办公设备支出30.74万元。
七、关于国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆是一般公务用车,1辆是一般执法执勤用车。其中1辆一般公务用车由于公车改革调配于麻章镇政府,但未办手续,挂于麻章区人社局名下。
湛江市麻章区人力资源和社会保障局