2016年区房管局部门决算公开说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职责

　　区房管局主要职责是贯彻执行国家和省、市有关住宅与房产行政管理的方针、政策和法律、法规；指导和监督区房产开发经营活动和住宅小区物业管理工作；负责区商品房预售许可管理和监督商品房预售款的使用；负责组织区房屋调查，监督住房准入制度执行；完善住房供应体系，健全社会住房保障；负责区直管公房管理；负责区房屋安全鉴定工作；指导和监督危险房屋的治理；拟订区危旧房屋修缮、拆改的工作计划；统一管理区房屋拆迁工作；负责房产交易鉴证、抵押登记、租赁备案；负责区房产产权产籍管理和房屋平面测绘管理；统一管理区的房屋地籍和房地产权属档案；负责房产权登记发证、验证和换证工作；提供有关政策、法律、法规咨询。

　　（二）机构设置及人员构成情况

　　区房管局设办公室、房产管理股、产权产籍管理股、房产市场管理股（对外挂麻章区房地产交易所牌子）4个职能股（室）。

　　区房管局人员编制数10人，其中：参照公务法管理事业编制9人，工勤编制1人。2016年年末实有在职人员14人，其中：参照公务法管理事业编制人员13人，工勤编制人员1人。2016年末退休人员5人

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　区房管局2016年主要工作任务是加快推进房地产信息管理系统项目建设，改善房地产管理和服务水平，确保群众购房安全，有效引导市场健康发展；加大旧危房的维修和改造力度；加快解决特困户住房问题；加大宣传力度，积极拓展公有房产权属登记。

　　二、部门决算公开的表格

　　区房管局公开的2016年部门决算表格共8张，包括：

　　1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；

　　2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

　　三、预算执行情况分析

　　（一）本年度收支决算与上年度收支决算对比的说明

　　2015年度上年结转和结余0万元，2015年收入决算167.06万元，其中：财政拨款收入167.06万元；2015年支出决算163.29万元，其中：财政拨款支出163.29万元，年末结转和结余3.77万元。

　　2016年度上年结转和结余3.77万元，2016年收入决算211.87万元，其中：财政拨款收入199.87万元，其他收入12万元；2016年支出决算196.89万元，其中：财政拨款支出193.76万元，其他支出3.13万元，年末结转和结余18.75万元。

　　2016年度财政拨款收入比上年度增长32.81万元，2016年度财政拨款支出比上年度增长30.47万元，收支增长原因为2016年设备购置费18.43万元，在职和退休人员工资调增，住房公积金调增，2016年10月开始发放住房改革补贴。

　　（二）关于“三公”经费支出说明。

　　2015年“三公”经费财政拨款支出共4.97万元，2016年“三公”经费财政拨款支出共1.77万元，本年度比上年度减少3.20万元，减少原因为公车改革后运行维护费减少，公务接待费略有增长。

　　区房管局2015年“三公”经费财政拨款支出共4.97万元，其中：因公出国（境）费用0万元，国内公务接待费0.52万元，公务用车运行费4.45万元。2015年1-9月公车2辆，10月车改减少1辆，2015年末公车保有量1辆。

　　区房管局2016年“三公”经费财政拨款支出共1.77万元，其中：因公出国（境）费用0万元，国内公务接待费0.99万元，公务用车运行费0.78万元。2016年没有购置公务用车，年末公车保有量1辆。

　　（三）关于机关运行经费支出说明。

　　2016年本部门机关运行经费支出39.62万元，比2015年机关运行经费支出23.42万元增加16.20万元，增长69%。主要原因是：2016年增加设备购置费18.43万元。

　　（四）关于政府采购支出说明。

　　2016年本部门政府采购支出总额18.43万元，其中：政府采购货物支出18.43万元，为房地产管理设备和软件。

　　（五）关于国有资产占用情况说明。

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

　　2017年8月30日

附件：（房管局）2016年部门决算公开表