2016年区档案局部门决算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职责

　　区档案局主要职责是一是认真贯彻执行中央、省、市关于发展档案事业、地方志事业的各项方针和政策，以党的十八大精神和习近平主席对档案、方志的讲话精神为指导，推进档案、方志工作建设；二是按照区委、区政府和市档案局、市方志办的工作部署和要求，积极开展并完成各项工作任务。

　　（二）机构设置及人员构成情况

　　区档案局（加挂档案馆牌子）属区直属正科级事业单位（参公管理），内设机构有综合股、馆务股。挂靠单位有区人民政府地方志办公室，地方志办经费独立核算。

　　档案局（含档案所）人员编制数4人，其中行政编制4人。2016年末实有行政编制在职人员2人，其中正科级干部1人，副科干部1人。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　区档案局2016年主要工作任务是收集整理我区80个单位交来的档案，继续做好3个镇100个村委会（含社区）的续档工作，收集、整理、制作全区各项活动及会议照片，保护好我区现有馆藏档案29000卷，编纂出版《麻章年鉴》（2015），编纂《麻章区自然村落》，开展麻章区自然村落历史人文普查。

　　二、部门决算公开的表格

　　区档案局公开的2016年部门决算表格共8张，包括：

　　1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；

　　2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

　　三、预算执行情况分析

　　（一）本年度收支决算与上年度收支决算对比的说明

　　2015年度上年结转和结余0.30万元，2015年收入决算71.51万元，其中：财政拨款收入71.51万元；2015年支出决算71.49万元，其中：财政拨款支出71.49万元，年末结转和结余0.32万元。

　　2016年度上年结转和结余0.32万元，2016年收入决算73.42万元，其中：财政拨款收入73.42万元；2016年支出决算73.74万元，其中：财政拨款支出73.74万元，年末结转和结余0万元。

　　2016年度财政拨款收入比上年度增长1.91万元，2016年度财政拨款支出比上年度增长2.25万元，收支增长原因为2016年在职人员工资调增及住房公积金调增。

　　（二）关于“三公”经费支出说明。

　　2015年“三公经费”财政拨款支出共5.03万元，2016年“三公经费”财政拨款支出共0.08万元，本年度比上年度减少4.95万元，减少原因为2016年无公车运行维护费，公务接待费大幅下降。

　　区档案局2015年“三公经费”财政拨款支出共5.03万元，其中：因公出国（境）费用0万元，国内公务接待费0.44万元，公务用车运行费4.59万元。2015年10月公车改革减少1辆，2015年末公车保有量0辆。

　　区档案局2016年“三公经费”财政拨款支出共0.08万元，其中：因公出国（境）费用0万元，国内公务接待费0.08万元，公务用车运行费0万元。2016年没有购置公务用车，公车保有量0辆。

　　（三）关于机关运行经费支出说明。

　　2016年本部门机关运行经费支出11.60万元，比2015年机关运行经费支出10.21万元增加1.39万元，增长13.6%。主要原因是：2016年劳务费和维修（护）费增加。

　　（四）关于政府采购支出说明。

　　2016年本部门政府采购支出总额2.07万元，其中：政府采购货物支出2.07万元。

　　2017年8月30日