2016麻章区食品药品监督管理局部门决算

　　2016年麻章区食品药品监督管理局部门决算

　　目       录

　　第一部分  麻章区食品药品监督管理局概况

　　一、 部门职责

　　二、 机构设置

　　第二部分   麻章区食品药品监督管理局2016年部门决算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分   麻章区食品药品监督管理局2016年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分  麻章区食品药品监督管理局概况

　　（一）部门主要职责

　　麻章区食品药品监督管理局是区政府主管社会行政事务的一个职能部门。贯彻执行国家、省、市有关食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规；负责食品的行政许可和监督管理，组织实施食品安全管理规范；负责制定全区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处违法行为；负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作，推进诚信体系建设；承担区食品安全委员会日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；承办区人民政府、市食品药品监督管理局以及区食品安全委员会交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入本部门2016年部门决算编报范围的只有局本级，无下属部门。

　　第二部分  麻章区食品药品监督管理局部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况说明

　　支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

　　（一）年度收入总体情况

　　麻章区食品药品监督管理局2016年度总收入367.79万元，其中本年收入367.79万元，年末结转和结余4.18万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入367.79万元，比上年决算数增加130.29万元，增长53.91%。主要原因：工资福利的提高。

　　2．上级补助收入0万元，与上年决算数保持一致。主要原因：本部门无此类收入。

　　3．事业收入0万元，与上年决算数保持一致。主要原因：本部门无此类收入。

　　4．经营收入0万元，与上年决算数保持一致。主要原因：本部门无此类收入。

　　5．其他收入0万元，与上年决算数保持一致。主要原因：本部门无此类收入。

　　（二）年度支出总体情况

　　麻章区食品药品监督管理局2016年度总支出367.79万元，其中本年支出367.79万元，年末结转和结余4.18万元。具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出367.79万元，比上年决算数增加130.29万元，增长54.86%，主要原因是人员增加，工资福利及日常监管经费增加。

　　二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2016年度财政拨款收入说明

　　麻章区食品药品监督管理局2016年度财政拨款收入合计367.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入367.79万元，比年初预算数增加251.92万元，增长217.42%，主要原因是人员增加，工资福利及日常监管经费增加；政府性基金预算财政拨款收入3万元，比年初预算数增加3万元，增长100%，主要原因是上级财政专项资金无法做预算。

　　（二）2016年度财政拨款支出说明

　　麻章区食品药品监督管理局2016年度财政拨款支出合计367.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出367.79万元，比年初预算数增加251.92万元，增长217.42%，主要原因是人员增加，工资福利及日常监管经费增加；政府性基金预算财政拨款支出3万元，比年初预算数增加3万元，增长100%，主要原因是上级财政专项资金无法做预算。

　　分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）367.79万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出355.01万元，城乡社区支出3万元，住房保障支出9.78万元。

　　三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　麻章区食品药品监督管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.24万元，完成预算20万元的156.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为30.44万元，完成预算15万元的152.2%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算5万元的16%。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，增加公务用车购买数量。

　　与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少22.76万元，下降42.78%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少22.56万元，下降53.71%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降33.33%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车购置数量减少；公务接待费支出减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30.44万元，占97.44%；公务接待费支出0.8万元，占2.56%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出30.44万元，其中：公务用车购置支出为19.44万元，2016年公务用车购置数2辆；公务用车运行及维护支出11万元，2016年局机关公务用车保有量为4辆，主要用于日常监管工作。

　　3.公务接待费支出0.8万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关共发生国内接待2次，接待人数共162人。主要包括上级检查各项工作的接待费。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年本部门机关运行经费支出367.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加126.11万元，增长52.18%。主要原因是：2016年各项工作繁重。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2016年本部门政府采购支出总额19.46万元，其中：政府采购货物支出19.46万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆（用于日常监管工作）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　本单位未开展预算绩效考核。

　　第三部分  名词解释

　　为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分   麻章区食品药品监督管理局2016年部门决算表

　　1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；

　　2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

　　以上表格具体见附件。