湛江市麻章区体育局2016年决算公开

　　一、部门职责

　　1.贯彻执行国家、省、市有关体育工作的方针政策和法律法规，研究制定本区中长期体育发展规划和年度计划，并组织实施，指导和推动体育改革。2.推进体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，指导实施《全民健身计划纲要》。3.对竞技体育和业余训练进行宏观指导和管理，统筹规划竞技项目设置和重点布局。4.负责在我区举办的省内外大型比赛和参加市以上综合性运动会的组织管理和统筹安排。指导、协调、监督全区性体育竞赛。5.统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。6.组织和指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。7.指导本区体育彩票销售的管理，对体育彩票公益金进行管理和监督检查。8.负责全区性体育社团的资格审查。指导监督全区性体育社团开展活动。监督管理高危险性体育经营项目活动。9.会同规划部门规划全区体育设施建设布局。依法监督体育设施的建设和使用。10.管理下属事业单位，抓好体育系统思想政治工作和精神文明建设。11.指导体育系统及民间体育外事工作。12.承办区政府和市体育局交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　麻章区体育局内设机构有办公室、群众体育股、训练竞赛股（青少年体育股）等3各职能股室以及2个下属事业单位：麻章区业余体育运动学校和麻章体育中心。

　　经区人事部门核定，区体育局核定编制人数为公务员3人，麻章区业余体育运动学校事业编制6人，麻章体育中心事业编制6人。2016年财政供养人员16人，其中在职14人，退休2人。

　　三、预算执行情况分析

　　（一）收入决算说明

　　2016年收入决算1031.34万元，其中：财政拨款收入1031.34万元，其他收入0元。比2015年增加800.97万元，增长347.68%。

　　（二）支出决算说明

　　2016年支出决算1031.34万元，比上年度增加5.84万元，增加 18.91%。

　　2016年支出决算按用途划分，基本支出168.47万元，占比16.33%，其中：工资福利支出103.45万元，对个人和家庭的补助7.14万元，商品和服务支出57.88万元，其他资本性支出0元。项目支出决算862.87万元，占比83.67%，主要支出项目是体育竞赛经费和体育场馆维护等。

　　支出增加的原因：

　　1、本年度退休1人，工作调入1人，工资开支增加。

　　2、新增住房保障支出。

　　3、受台风“彩虹”袭击，麻章区体育馆和麻章区全民健身综合训练馆屋面进行了修复；建成麻章区全民健身广场；麻章区体育馆和麻章区全民健身综合训练馆的装饰工作等，增加了项目支出。

　　四、三公经费支出说明

　　2015年“三公经费”财政拨款支出共5.02万元，比年初预算数减少1.45万元，比2015年增加2.81万元。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0元，全年使用财政拨款安排局、下属单位出国团组0个、0人次，与2015年无变化。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出4.82万元，比预算减少1.18万元，主要包括：（1）报废0两，更新购置0量，购置支出0万元，平均每辆0万元。（2）公务车保有量3辆，全年运行维护费支出4.82万元，比2015年增加2.65万元，平均每辆1.6万元，比2015年减少0.5万元。原因是把原下属单位的2辆公务用车收归局统一调配使用，同时加强了车辆使用管理，每辆车支出减少了0.5万元。

　　3.公务接待费支出0.2万元，比预算减少0.27万元，比2015年增加0.15万元，主要是用于挂点村委会工作（扶贫、防台风）误餐；各级部门、领导检查工作餐；下乡调研等。增加的原因主要是精准扶贫工作任务较重，多次组织全体干部职工参与。

　　湛江市麻章区体育局

　　2017年8月20日