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2016年麻章区直工委部门决算说明
第一部分 概况
(一)部门主要职责
负责指导、规划、组织实施区直机关、企事业单位党组织的建设和党务工作,审批区直机关党总支、支部的设置以及书记、副书记、支委的职务任免。负责接转区直机关、企事业单位党员党组织关系、党费收缴、党员统计和审批发展新党员,负责区直机关、企事业单位党报党刊征订以及区委区政府分配的其他重要工作,负责区直(驻区)机关单位年度政风行风评议工作。
(二)机构设置
1.本部门无下属单位,部门预算为局本级预算。
2.本部门内设机构、人员构成情况:经区人事编制部门核实,区直工委总编制人数为2名。2017年实有在职人员2人,离退休人员5人。
第二部分 2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
(一)年度收入总体情况
2016年度总收入57.57万元,其中本年收入57.57万元。具体情况如下:
财政拨款收入57.57万元,比上年决算数增加4.98万元,增长0.91 %。主要原因:人员工资福利增加。
(二)年度支出总体情况
2016年度总支出57.57万元,其中本年支出57.57万元。具体情况如下:
一般公共服务(类)支出57.57万元,主要办公用邮电费0.84万元,培训费1.99万元,其他交通费1.12万元,办公费0.5万元,其他商品支出0.21万元,工资福利12.95万元,对个人和家庭补助35.76万元。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2016年度财政拨款收入说明
2016年度财政拨款收入合计57.57万元。其中:一般公共预算财政拨款收入57.57万元,比年初预算数减少2.25万元,减少0.96%;主要原因是压减各项经费开支。
(二)2016年度财政拨款支出说明
2016年度财政拨款支出合计57.57万元。其中:一般公共预算财政拨款支出57.57万元,比年初预算数减少2.25万元,减少0.96%;主要原因是压减各项经费开支。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.20万元,完成预算0.21万元的95%。公务接待费支出决算为0.2万元,完成预算0.21万元的95%。
与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算公务接待费支出决算与上年持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出0.2万元,占100 %。具体情况如下:
1.公务接待费支出0.2万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出57.57万。
(二)政府采购支出情况说明(无)
(三)国有资产占用情况(无)
附件:2016部门决算公开(表格部分)