2017年湛江市麻章区农业技术推广中心部门预算

　　2017年湛江市麻章区农业技术推广中心部门预算

　　目 录

　　第一部分2017年湛江市麻章区农业技术推广中心部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　（二）机构设置

　　二、收入预算说明

　　三、支出预算说明

　　四、"三公"经费说明

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　（二）政府采购安排情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）专业名词解释

　　第二部分 2017年湛江市麻章区农业技术推广中心部门预算表

　　一、     年财政拨款收支总表

　　二、     年一般公共预算支出表

　　三、     年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　四、     年一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、     年政府性基金预算支出表

　　六、     年部门收支总表

　　七、     年部门收入表

　　八、     年部门支出表

　　第一部分2017年 湛江市麻章区农业技术推广中心  部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　1.参与制定农业技术推广计划并组织。

　　2.开展先进实用技术、农业标准化等技术和新品种的引进、试验、示范和推广。

　　3. 植保植检管理站负有的监测、预警、预报、监管、防控农业重大病虫害、农业植物疫情，以及示范推广植保植检、农药、药械等先进技术的职能。

　　4.农业公共信息服务，农民培训教育服务和农村再生能源的建设。

　　5.防汛抗旱技术服务。

　　（二）机构设置

　　1、部门本部设7个内设股室：办公室(含财会)、植保植检管理站、种子站、土肥股、甘蔗站、科教股、信息股。本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

　　2.本部门内设机构、人员构成情况：经区人事编制部门核实，区农技中心总编制人数为19名。2017年财政供养人数38人。其中：在职14人，离退休24人。

　　二、收入预算说明

　　2017年收入预算327.04万元。其中一般公共预算拨款收入327.04万元，比上年237.98万元增89.06万元，增长37.42 %，主要是人员经费的住房改革津贴大幅增加。

　　三、支出预算说明

　　2017年支出预算327.04万元，其中一般公共预算拨款支出327.04万。

　　2017年支出预算按经济分类划分：

　　1、基本支出319.04万元，占总支出预算的97.55%，比上年236.98万元增82.06万元，增长34.63%。其中：工资福利支出为120.742万元，比上年92.2万元增28.54万元，增长30.95%，主要是人员变动及工资调增。对个人和家庭的补助支出为191.26万元，比上年131.1万元增60.16万元，增长45.89%，主要是住房改革等津贴补贴调增。一般商品和服务支出为7.04万元，比上年13.68万元减少6.64万元，主要是项目经费另外划出。

　　2、项目支出预算为8万元，占总支出预算2.45%。与上年1万元无增7万元，主要是增加了病虫害预报及预防、植保植检等工作经费。

　　四、"三公"经费说明

　　2017年“三公经费”预算总计为2.5万元，与上年4.65万元减2.15万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务招待费预算0.5万元，与上年0.45万元无增加了一点；公务车运行维护费预算2万元，与上年4.2万元减2.2万元。 2017年我中心认真贯彻落实中央八项规定，严格控制各项费用支出，“三公经费”预算支出逐年减少。

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　2017年部门机关运行经费预算7.04万元，比上年13.68万元减6.64万元，减少48.54%，主要原因是不包括项目经费。其中：办公费1.万元，印刷费0.5万元，邮电费1.5万元，差旅费0.4万元，会议费0，福利费0，日常维修费0.1万元，专用材料及一般设备购置费1.万元，办公用房水电费0.1万元，办公用房取暖费0，办公用房物业管理费0.44万元，公务用车运行维护费2万元等。

　　（二）政府采购安排情况

　　2017年本部门政府采购安排1.2万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.2万元等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日止本部门固定资产总额136.77万元，其中房屋建筑83.3平方米，一般公务用车2辆等。

　　（四）重点项目预算绩效目标设置情况

　　本单位无重点项目预算绩效目标设置情况

　　(五)专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政部门核拨给预算单位的财政预算资金，包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　2、财政拨款支出：包括一般公共预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出，而一般公共预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出按经济分类划分各自可分为基本支出和项目支出。

　　3、基本支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用支出两部分。

　　4、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算以外，财政预算专款安排的支出。

　　5、“三公”经费：主要包含因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行费（包含公务用车购置费和公务用车运行费）。

　　6、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2017年预算公开