2017年麻章区机关事务管理局部门预算基本情况说明

　　2017年麻章区机关事务管理局部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　1.根据党和国家的有关法律法规及方针政策，结合我局的具体情况，研究制订关于机关事务管理工作的规章制度并组织实施；

　　2.负责机关办公大楼及宿舍楼的综合管理工作；

　　3.协助做好区机关有关会务的后勤服务保障工作；

　　4.负责规定范围内的公务接待工作和区机关食堂的管理工作；

　　5.负责区四套班子领导及其办公室和机关办公楼内部门办公单位的公务用车管理工作；

　　6.负责区机关办公大院、机关食堂和宿舍大院的安全保险、绿化美化、清洁卫生及停车场秩序管理等后勤服务保障工作；

　　7.承办区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　1.本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

　　2.本部门内设机构、人员构成情况：区机关事务局内设办公室、综合股、车辆管理股及财务股共4个股室。经区人事编制部门核实，区机关事务局总编制人数为40名。2016年实有在职人员35人，离退休人员29人。合同工39人。

　　二、收入预算说明

　　2017年本部门收入预算1,061.73万元，比上年减少521.42万元，减少0.67%，主要原因是公车改革汽车费用减少及接待费压减。

　　三、支出预算说明

　　2017年支出预算1,061.73万元，比上年减少521.42万元，减少0.67%，主要原因是公车改革汽车费用减少及接待费压减。。

　　四、"三公"经费说明

　　2017年本部门“三公”经费预算安排190万元，比上年减少5万元，下降0.97%，主要原因是公车改革及压减接待费。其中：无因公出国（境）费用；公务用车运行费130万元，与上年保持不变；公务接待费55万元，比上年减少5万元，下降0.9 %，主要原因是压减支出。

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　2017年，本部门机关运行经费安排1,061.73万元，比上年减少110.38万元，减少0.89%，主要原因是公车改革及压减接待费。其中：办公费90万元，邮电费27.9万元，差旅费10万元，福利费275.66万元，日常维修费10万元，设备购置费2万元，办公用房水电费100万元，公务用车运行维护费133万元，公务接待费55万元，其他商品和服务支出114.6万元，对个人和家庭补助245.57万元。

　　（二）政府采购安排情况

　　2018年本部门政府采购安排2万元，用于办公设备购置。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，我局共有汽车23台，总值706.82万元

　　（四）重点项目预算绩效目标设置情况

　　本部门没有列入绩效目标考核的项目。

　　（五）专业名词解释

　　1、基本支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　2、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　3、“三公”经费：主要包含因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行费（包含公务用车购置费和公务用车运行费）。

　　4、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。