2017年麻章区委统战部部门预算

　　2017年麻章区委统战部部门预算

　　目 录

　　第一部分  2017年区委统战部部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　（二）机构设置

　　二、收入预算说明

　　三、支出预算说明

　　四、"三公"经费说明

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　（二）政府采购安排情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）重点项目预算绩效目标设置情况

　　（五）专业名词解释

　　第二部分   2017年区委统战部部门预算表

　　一、     年财政拨款收支总表

　　二、     年一般公共预算支出表

　　三、     年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　四、     年一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、     年政府性基金预算支出表

　　六、     年部门收支总表

　　七、     年部门收入表

　　八、     年部门支出表

　　第一部分 2017年区委统战部部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　区委统战部是主管民主党和无党代表人士工作的职能部门。主要职责是贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线的方针、政策，负责联系我区各民主党和无党代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，研究贯彻落实与完善多党合作和政治协调制度以及对民主党的有关方针，政策；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。

　　（二）机构设置

　　1.本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。

　　2.本部门内设机构、人员构成情况：内设4个职能股室，总编制人数4名。其中：行政编制3名，工勤编制1名。区统战部2016年财政供给人数6人。实有在职4人，离退休2人。

　　二、收入预算说明

　　2017年本部门收入预算80.5万元，比上年增加9.67万元，增长13.65%，主要原因是调资。

　　三、支出预算说明

　　支出预算80.5万元，比上年增加9.67万元，增长13.65%，主要原因是调资。

　　四、"三公"经费说明

　　2017年本部门“三公”经费预算安排17.5万元，比上年少2.5万元，下降12.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费12万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费1.2万元，比上年减少0.8万元，下降40%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费5.5万元，比上年减少0.5万元，下降8.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　2017年，本部门机关运行经费安排13.43万元，比上年减少0.82万元，下降5.75%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。其中：办公费1.25万元，印刷费0.93万元，邮电费1.63万元，差旅费0.87万元，会议费0.28万元，专用材料及一般设备购置费0.9万元，公务用车运行维护费1.2万元等。

　　（二）政府采购安排情况

　　2017年本部门政府采购安排0.9万元，其中：货物类采购预算0.9万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2017年，本部门无占有使用国有资产情况。

　　（四）重点项目预算绩效目标设置情况

　　2017年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

　　(五)专业名词解释

　　1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　5. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2017年统战部部门预算表格