2017年湛江市麻章区海洋与渔业局部门预算

　　目 录

　　第一部分 2017年麻章区海洋与渔业局部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　（二）机构设置

　　二、收入预算说明

　　三、支出预算说明

　　四、"三公"经费说明

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　（二）政府采购安排情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）重点项目预算绩效目标设置情况

　　（五）专业名词解释

　　第二部分 2017年麻章区海洋与渔业局部门预算表

　　一、2017年财政拨款收支总表

　　二、2017年一般公共预算支出表

　　三、2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　四、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、2017年政府性基金预算支出表

　　六、2017年部门收支总表

　　七、2017年部门收入表

　　八、2017年部门支出表

　　第一部分　2017年麻章区海洋与渔业局部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　1.贯彻执行国家和省市有关海洋与渔业管理的法律、法规、方针、政策,制订本区海洋资源、渔业资源管理的技术标准规程、规范和办法,组织编制海洋功能区划、海域开发利用和保保护规划、海洋产业与渔业发展总体规划,并监督

　　实施。

　　2.监督管理国家授权的海域使用,协调各部门、各行业的海洋开发活功,按规定实施海域使用许可证制度和海域有偿制度,监管海底电缆管道的铺设和海上人工构造物的设置,核准海洋、海岸带的涉海工程项目。

　　3.负责海洋环境保护的管理工作,组织海洋环境的调查、监测,协助区有关部门拟定陆源污染物排海标准和总量控制制度,并监督实施;负责防治海洋工程项目、海洋倾倒弃物对海洋污染损害以及渔业水域生态的环境保护工作,监督管理海洋自然保护区和特别保护区以及渔业资源的增殖工作,管理国家分工的海洋自然资源。

　　4.依法实施辖区的巡航监视、监督管理,查处违法活动,维护国家海洋与渔业权益;依法行使海洋监察、渔船检验、渔船管理和渔港监督管理权,指导海洋与渔业抗法队伍建设;负责水生野生动物保护,指导渔业电信工作。

　　5.组织深海和远洋渔业开发活动,指导渔业产业结构调整、产品质量检测、渔业产业化和渔业可持发展工作,组织实施伏季休渔制度,指导渔港、水产品市场的规划和建设。

　　6.研究拟订渔业发展的重大技术进步措施,负责海洋与渔业的科技管理工作;指导海洋与渔业教育工作,实施“科教兴海”、“科教兴渔”战略,组织科技攻关和重大科研项目的研究及成果管理。

　　7.负责海洋与渔业的外事、外经工作,组织开展对外经济合作交流活动,协助处理有关涉外事件。

　　8.负责建设和管理海洋业务系统及其基础设施。

　　9.承办区人民政府和省市海洋与渔业局交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　1.本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算，下属单位具体包括：湛江市麻章区水生动物检疫防疫站、湛江市麻章区海域使用测绘队、湛江市麻章区水产技术推广站。

　　2.本部门内设机构、人员构成情况：

　　（1）我单位为正科建制，内设办公室、海域管理股、渔业股、资源环境股共4个正股级职能股室。根据《关于印发〈湛江市麻章区海洋与渔业局所属事业单位分类改革方案〉的通知》（湛麻机编〔2015〕14号）文件精神，我局下属单位共有3个，分别是：湛江市麻章区水生动物检疫防疫站、湛江市麻章区海域使用测绘队、湛江市麻章区水产技术推广站（对外加挂湛江市麻章区水产研究所牌子）。

　　（2）财政全额供给人员26人，其中在职10人，退休16人。

　　二、收入预算说明

　　2017年本部门收入预算243.33万元，比上年191.16万元增加52.17万元，增长27.29%，主要原因是：（一）2017年基本支出拨款收入237.33万元，比上年190.16万元增加47.17万元，增长24.80%，主要是：（1）2017年工资福利支出87.60万元较上年81.90万元增长5.70万元；（2）2017年商品和服务支出12.65万元较上年9.88万元增长2.77万元；（3）2017年对个人和家庭的补助支出137.08万元较上年98.38万元增长38.70万元；（二）2017年项目支出拨款收入6.00万元，比上年1万元增加5万元，增长500%。

　　三、支出预算说明

　　2017年本部门支出预算243.33万元，比上年191.16万元增加52.17万元，增长27.29%，主要原因是：（一）2017年基本支出拨款支出237.33万元，比上年190.16万元增加47.17万元，增长24.80%，主要是：（1）2017年工资福利支出87.60万元较上年81.90万元增长5.70万元；（2）2017年商品和服务支出12.65万元较上年9.88万元增长2.77万元；（3）2017年对个人和家庭的补助支出137.08万元较上年98.38万元增长38.70万元；（二）2017年项目支出拨款收入6.00万元，比上年1万元增加5万元，增长500%。

　　四、"三公"经费说明

　　2017年本部门“三公”经费预算安排3万元，比上年2万元增加1万元，增长50%，其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费2万元，比上年2万元增长0万元；公务接待费1万元，比上年0万元增加1万元，增长100%，主要原因是2016年预算没有安排公务接待费，2017年安排公务接待费1万元。

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　2017年，本部门机关运行经费安排12.65万元，比上年9.88万元增加2.77万元，增长28.04%，主要原因一是2016年预算没有安排公务接待费，2017年安排公务接待费1万元。二是人员增加，相应的个人通讯费补贴及公务交通补贴增加。其中：个人通讯费补贴2.07万元，公务用车运行维护费2万元，公务交通补贴4..98万元，其他商品和服务支出4.98万元。

　　（二）政府采购安排情况

　　2017年本部门政府采购安排0万元

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为239.16万元，分布构成情况为：车辆以及其他办公固定资产，主要实物资产数据情况为：车辆5辆总价值为76.53万元，其中：其中：1辆轿车，1辆水产品检测专用车，其他车型车辆3辆。

　　（四）重点项目预算绩效目标设置情况

　　2017年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

　　2017年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款243.33万元，政府性基金当年拨款0万元。

　　2017年，本部门没有大于100万的项目，所以在本年预算不涉及重点项目预算绩效。

　　（五）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的各项经费。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及海洋与渔业单位按规定应交回的基本海洋与渔业竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　

　　附件：麻章区海洋与渔业局2017年部门预算表格