2017年麻章经济开发试验区管理委员会部门预算

　　2017年麻章经济开发试验区管理委员会部门预算

　　目 录

　　第一部分  2017年麻章开发区部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　（二）机构设置

　　二、收入预算说明

　　三、支出预算说明

　　四、"三公"经费说明

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　（二）政府采购安排情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）重点项目预算绩效目标设置情况

　　（五）专业名词解释

　　第二部分　2017年麻章开发区部门预算表

　　一、2017年财政拨款收支总表

　　二、2017年一般公共预算支出表

　　三、2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　四、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、2017年政府性基金预算支出表

　　六、2017年部门收支总表

　　七、2017年部门收入表

　　八、2017年部门支出表

　　第一部分  2017年麻章开发区部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　麻章开发区代表麻章区政府行使试验区9.8平方公里范围的规划、建设、管理等权限，受区政府委托与区有关职能部门一道实施新城区23.5平方公里范围的“统一规划、统一征地、统一开发、统一出让、统一管理”。

　　（二）机构设置

　　1.本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：麻章经济开发区管理委员会项目服务中心。

　　2.本部门内设机构、人员构成情况：本部门内设有办公室、规划部、工程部、国土房产部及项目服务中心（协助开发区管委会工作）。单位编制29人、实有在职人员26人、离退休人员13人。

　　二、收入预算说明

　　2017年本部门收入预算489.61万元，比上年增加76.63万元，增长18.56%，主要原因是征地费用增加。

　　三、  支出预算说明

　　支出预算489.61万元，比上年增加76.63万元，增长18.56%，主要原因是征地费用增加。

　　四、"三公"经费说明

　　2017年本部门“三公”经费预算安排2万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费2万元，与上年保持不变；公务接待费0万元，与上年保持不变。

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　2017年，本部门机关运行经费安排19万元，比上年减少142万元，减少88.20%，主要原因是响应八项规定节约开支。其中：办公费2万元，印刷费1万元，邮电费2万元，差旅费1万元，会议费1万元，日常维修费1万元，专用材料及一般设备购置费2万元，办公用房水电费1万元，公务交通补贴6万元，公务用车运行维护费2万元等。

　　（二）政府采购安排情况

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，共有车辆9辆，均为一般公务用车。

　　（四）重点项目预算绩效目标设置情况

　　无。

　　(五)专业名词解释

　　1、              财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　4、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2017部门预算表格