2018年麻章区卫计系统部门预算

　　2018年麻章区卫计系统部门预算

　　目 录

　　第一部分  2018年麻章区卫计系统部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　（二）机构设置

　　二、收入预算说明

　　三、支出预算说明

　　四、"三公"经费说明

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　（二）政府采购安排情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）重点项目预算绩效目标设置情况

　　（五）专业名词解释

　　第二部分 2018年麻章区卫计系统部门预算表

　　一、     年财政拨款收支总表

　　二、     年一般公共预算支出表

　　三、     年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　四、     年一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、     年政府性基金预算支出表

　　六、     年部门收支总表

　　七、     年部门收入表

　　八、     年部门支出表

　　第一部分2018年麻章区卫计系统部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　1、贯彻执行国家和省、市卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，并组织实施。拟订区卫生和计划生育及促进中医药事业发展的规划，负责协调省、市推进我区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

　　2、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。组织和指导突发公共卫生事件预防控制和种类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

　　3、负责组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测，定时公布国家和省市依法制定的食品安全标准，参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

　　4、负责组织基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施的实施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

　　5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

　　6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　7、组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

　　8、贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。拟订计划生育技术服务管理制度并组织实施。拟订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

　　9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

　　10、负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全区人口基础信息库建设。

　　11、拟订流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

　　12、组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

　　13、拟定农村卫生、爱国卫生、社区卫生、妇幼卫生（含母婴保健）工作规划、标准、规范和政策措施。

　　14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。组织计划生育对外交流与合作。

　　15、承办区人民政府、市卫生和计划生育局交办的其他事（二）机构设置

　　1.本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：区区妇幼保健计划生育服务中心、区公医办、麻章镇卫生院、湖光镇卫生院、太平镇卫生院

　　2.局本级设有8个内设机构、有行政编制12人，事业编制2人，现有在职12人，退休15人；下属单位编制数有430人（其中区妇幼保健计划生育服务中心30人、区公医办2人、麻章镇卫生院125人、湖光镇卫生院122人、太平镇卫生院151人）现有在编在岗252人。

　　二、收入预算说明

　　2018年本部门收入预算572.84万元，比上年增加107.33万元，增长23%，主要原因一是增加了一般公共服务支出26.49万元，二是增加了社会保障和就业支出13.22万元，三是增加了医疗卫生与计划生育支出28.41万元，四是增加了住房保障支出39.21万元。

　　三、支出预算说明

　　支出预算572.84万元，比上年增加107.33万元，增长23%，主要原因一是增加了一般公共服务支出26.49万元，二是增加了社会保障和就业支出13.22万元，三是增加了医疗卫生与计划生育支出28.41万元，四是增加了住房保障支出39.21万元。

　　四、"三公"经费说明

　　2018年本部门“三公”经费预算安排2万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费2万元，与上年保持不变；公务接待费0万元，与上年保持不变。

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　2018年，本部门机关运行经费安排31.08万元，其中：办公费8万元，公务用车运行维护费2万元，公务交通补贴6.84万元，个人通讯费补贴2.52万元，其他商品和服务支出等9.72万元。

　　（二）政府采购安排情况

　　2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月1日，本部门占有使用国有资产总体情况为：总金额13427758.61元，分布构成情况为：一是房屋11788448.61元，二是办公设备828687元，三是小车2台计331071元，还有一辆1995年1月购置的面包车313000元且报废不了的。四办公桌椅类166552元。与上年保持不变。

　　（四）重点项目预算绩效目标设置情况

　　2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

　　2018年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款572.84万元，政府性基金当年拨款0万元。

　　(五)专业名词解释

　　1.整治“两非”专项活动经费：指的是非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要的人工终止妊娠行为。

　　2、基本公共卫生服务工作考核经费：指的是考核基层机构执行基本公共卫生服务十三大项的项目经费。

　　3、重大公共卫生服务宣传经费：指的是免费孕前优生健康检查和农村孕产妇住院分娩宣传。

　　附件：2018年部门预算表格