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2018年湛江市麻章区安全生产监督管理局部门预算

时间：2018-02-08 08:59:22 来源：麻章区安全生产监督管理局【字体：大 中 小】视力保护色：

2017年麻章区安全生产监督管理局决算报告

目录

第一部分 湛江市麻章区安全生产监督管理局 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市麻章区安全生产监督管理局2017 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 湛江市麻章区安全生产监督管理局2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市麻章区安全生产监督管理局 概况

（一）部门主要职责

安监局是主管安全生产工作的职能部门。主要负责研究提出落实国家、省、市安全生产重大方针政策的重要措施和建议；综合管理全区安全生产工作；依法行使全区安全生产综合监督管理职能；依法行使全区安全生产监察职权；负责发布全区安全生产信息，综合管理生产安全伤亡事故统计和安全生产行政执法分析工作；指导、协调全区安全生产检测检验工作；负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作；组织全区安全生产责任制的考核、考评工作；负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作。另还负责区安委办日常工作。

（二）部门决算单位构成

1.本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

2.本部门内设机构、人员构成情况：内设股室5个，总编制人数为9名，其中：行政编制 4名，执法专项编制 4名，工勤编制1名。实有在职8人，退休1人。

第二部分 湛江市麻章区安全生产监督管理局2017 年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：湛江市麻章区安全生产监督管理局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	235.45	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	34.50	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	5.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2.06
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	226.03
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	7.60
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	269.95	本年支出合计	47	241.34
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	6.96	年末结转和结余	49	35.57
总计	25	276.91	总计	50	276.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表
								公开02表
部门：湛江市麻章区安全生产监督管理局								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		269.95	235.45	0.00	0.00	0.00	0.00	34.5
208	社会保障和就业支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	254.64	220.14	0.00	0.00	0.00	0.00	34.50
21506	安全生产监管	254.64	220.14	0.00	0.00	0.00	0.00	34.50
2150601	行政运行	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150606	应急救援支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2150699	其他安全生产监管	145.8	141.3	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
221	住房保障支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门：湛江市麻章区安全生产监督管理局							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		241.34	142.82	98.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	226.03	127.51	98.52	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	226.03	127.51	98.52	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管	147.19	48.67	98.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：湛江市麻章区安全生产监督管理局						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	235.45	一、一般公共服务支出	29	0.00		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00		0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00		0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00		0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00		0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	5.65		0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2.06		0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00		0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00		0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00		0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	221.53		221.53	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00		0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	7.60		7.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00		0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00		0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00		0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00		0.00	0.00
本年收入合计	24	235.45	本年支出合计	52	236.84		236.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	6.96	年末结转和结余	53	5.57		5.57	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55
总计	28	242.41	总计	56	242.41		242.41	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：湛江市麻章区安全生产监督管理局				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		236.84	142.82	94.02
208	社会保障和就业支出	5.65	5.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.65	5.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.65	5.65	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.06	2.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	0.00
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	0.00
215	资源勘探信息等支出	221.53	127.51	94.02
21506	安全生产监管	221.53	127.51	94.02
2150601	行政运行	78.84	78.84	0.00
2150699	其他安全生产监管	142.69	48.67	94.02
221	住房保障支出	7.60	7.60	0.00
22102	住房改革支出	7.60	7.60	0.00
2210201	住房公积金	7.60	7.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：湛江市麻章区安全生产监督管理局					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	85.86	302	商品和服务支出		37.99
30101	基本工资	67.37	30201	办公费		15.50
30102	津贴补贴	11.47	30202	印刷费		0.84
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		0.00
30104	其他社会保障缴费	7.01	30204	手续费		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费		0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费		1.99
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费		0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费		0.00
303	对个人和家庭的补助	15.31	30211	差旅费		0.40
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用		0.00
30302	退休费	4.21	30213	维修(护)费		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费		0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费		0.19
30305	生活补助	1.44	30216	培训费		0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费		5.87
30307	医疗费	2.06	30218	专用材料费		0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费		0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费		0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费		0.00
30311	住房公积金	7.60	30227	委托业务费		0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费		0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费		0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		1.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用		1.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用		0.00
			30299	其他商品和服务支出		11.20
			310	其他资本性支出		3.67
			31001	房屋建筑物购建		0.00
			31002	办公设备购置		3.67
			31003	专用设备购置		0.00
			31005	基础设施建设		0.00
			31006	大型修缮		0.00
			31007	信息网络及软件购置更新		0.00
			31008	物资储备		0.00
			31009	土地补偿		0.00
			31010	安置补助		0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
			31012	拆迁补偿		0.00
			31013	公务用车购置		0.00
			31019	其他交通工具购置		0.00
			31020	产权参股		0.00
			31099	其他资本性支出		0.00
			304	对企事业单位的补贴		0.00
			30401	企业政策性补贴		0.00
			30402	事业单位补贴		0.00
			30403	财政贴息		0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴		0.00
			307	债务利息支出		0.00
			30701	国内债务付息		0.00
			30707	国外债务付息		0.00
			399	其他支出		0.00
			39906	赠与		0.00
	人员经费合计	101.17		公用经费合计		41.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：湛江市麻章区安全生产监督管理局										单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.1	5.87

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：湛江市麻章区安全生产监督管理局				单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 湛江市麻章区安全生产监督管理局2017 年部门决算情况说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市麻章区安全生产监督管理局2017 年度总收入 269.95 万元，其中本年收入 269.95 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 235.45 万元，比上年决算数减少17.08万元，下降7%。主要变动情况：一是人员调出。

2．上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：没有上级补助收入。

3．事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：没有上级补助收入。

4．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：没有上级补助收入。

5．其他收入 34.5 万元，比上年决算数增加34.5万元，增长100%。主要变动情况：市安监局转入应急项目资金。

（二）年度支出总体情况

湛江市麻章区安全生产监督管理局2017 年度总支出 241.34 万元，其中本年支出 241.34 万元。具体情况如下：

1.基本支出 142.82 万元，比上年决算数减少32.06万元，下降18%，主要变动情况：人员调出。

2.项目支出 98.52 万元，比上年决算数减少2.6万元，下降3%，主要变动情况：厉行节约。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：没有上级上级支出。

4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：没有经营支出。

5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：没有对附属单位补助支出。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

湛江市麻章区安全生产监督管理局2017 年度财政拨款收入合计 235.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 235.45 万元，比上年决算数减少32.06 万元，下降18%；主要变动情况：人员调出。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长0%；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款收入。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

湛江市麻章区安全生产监督管理局2017 年度财政拨款支出合计 241.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 241.34 万元，比年初预算数减少34.66 万元，下降13%；主要变动情况：人员调出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长0%；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款支出。

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市麻章区安全生产监督管理局2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.97 万元，完成预算 9 万元的 111% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 4.1 万元，完成预算 5 万元的 80% ；公务接待费支出决算为 5.87 万元，完成预算 4 万元的 147% 。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：为迎接国务院、省、市安委办对我区涉氨制冷企业重大事故隐患专项整改工作，我局多次聘请了相关专家对企业进行指导工作，并组织企业相关工作人员学习涉氨制冷监管工作。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.28 万元，下降3% 。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0% ；公务用车购置及运行费支出决算减少0.28万元，下降6% ；公务接待费支出决算增加0万元，增长0% 。因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：厉行节约；公务接待费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 4.1万元，占41% ；公务接待费支出 5.87万元，占59% 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.1 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.1 万元， 2017年局机关公务用车保有量为 3 辆，主要用于企业安全生产监管、应急救援等工作。

3.公务接待费支出 5.87 万元，主要用于国务院、省、市安委办对我区安全生产进行的各项检查督查工作。。 2017年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 71 次，接待人数共 692 人，主要包括国务院、省、市安委办对我区安全生产进行的各项检查督查工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 41.65 万元，比上年减少6.2 万元，降低13%。主要增减变动情况是：人员调出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 3.67 万元，其中：政府采购货物支出 3.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中，定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、一般公务用车1辆（用于应急工作）、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 本年度不开展绩效管理工作。本年度不

重点项目绩效评价报告。本年度不开展绩效管理工作。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 （本年度不开展绩效管理工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2018年湛江市麻章区安全生产监督管理局部门预算

时间：2018-02-08 08:59:22 来源：麻章区安全生产监督管理局 【字体：大中小 】 视力保护色：

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