2018年麻章区教育局部门预算

　　2018年麻章区教育局部门预算

　　目 录

　　第一部分    2018年麻章区教育局部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　（二）机构设置

　　二、收入预算说明

　　三、支出预算说明

　　四、"三公"经费说明

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　（二）政府采购安排情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）重点项目预算绩效目标设置情况

　　（五）专业名词解释

　　第二部分     2018年麻章区教育局部门预算表

　　一、     2018年财政拨款收支总表

　　二、     2018年一般公共预算支出表

　　三、     2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　四、     2018年一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、     2018年政府性基金预算支出表

　　六、     2018年部门收支总表

　　七、     2018年部门收入表

　　八、     2018年部门支出表

　　第一部分    2018年麻章区教育局部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法令、制订具体的贯彻计划、办法和措施；2.负责对全区分管范围的各类学校的教育教学工作和办学水平进行管理督导评估，利用教师资源调配，全面推进我区教学质量提高。

　　（二）机构设置

　　1. 本部门预算为汇总预算，包括：麻章区教育局本级预算，以及纳入编制范围的下属事业单位预算。

　　2.本部门内设机构、人员构成情况：区教育局是我区教育管理行政部门，我局内设10个职能股(室)：办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、体育卫生艺术股、督导室、招生办公室、教研室、教育装备股、政安股。我局经区人事编制部门核定，总编制人数23名。现实有在职25人，其中：行政编制10名，事业编制15名。2018年财政供养人数53人，其中：在职25人，离退休28人。

　　二、收入预算说明

　　2018年本部门收入预算556.62万元，比上年增加60.47万元，增长12.19%，主要原因是增加的经费主要是人员经费和日常经费，包括编制人员的住房改革补贴和交通补贴费用等。

　　三、支出预算说明

　　2018年本部门支出预算556.62万元，比上年增加60.47万元，增长12.19%，主要原因是增加的经费主要是人员经费和日常经费，包括编制人员的住房改革补贴和交通补贴费用等。

　　四、"三公"经费说明

　　2018年本部门“三公”经费预算安排5.9 万元，比上年减少0.1万元，下降1.7%，减少原因主要是严格执行中央八项规定要求，厉行节约，减少三公经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，与上年一致，主要原因是我局2018年暂无因公出国工作计划；公务用车购置及运行费2万元，比上年持平，全部为公务用车运行维护费。主要原因是我局公务车辆年久，维修费会日渐增加，下乡增多，无法做到只减不增；公务接待费3.9万元，比上年减少0.1万元，下降2.5%，主要原因是严格执行中央八项规定要求，厉行节约，控制公务接待费用支出。

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　2018年，本部门机关运行经费安排43.4万元，比上年同比增加3.15元，增加7.8%，主要原因是今年创现工作，造成费用增加。　其中：办公经费25万元， 邮电费1.94万元，差旅费1万元，维修（护）费1万元，培训费1万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用3.54万元，其他商品和服务支出7.92万元。

　　（二）政府采购安排情况

　　2018年本部门政府采购安排5元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，2018年预计无购置计划。

　　（四）重点项目预算绩效目标设置情况

　　根据财政预算管理要求，我部门2018年度一般公共预算项目支出没有（50万元及以上）的项目，不需要进行预算绩效评价工作。因我局项目预算合计数是23万，因此不列出预算绩效目标。

　　(五)专业名词解释

　　1、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　附件：2018年教育局部门预算公开（表格部分）