2018年麻章区委党校预算基本情况说明

　　2018年麻章区委党校部门预算

　　目 录

　　第一部分  2018年麻章区委党校部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　（二）机构设置

　　二、收入预算说明

　　三、支出预算说明

　　四、"三公"经费说明

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　（二）政府采购安排情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）重点项目预算绩效目标设置情况

　　（五）专业名词解释

　　第二部分  2018年麻章区委党校部门预算表

　　一、     年财政拨款收支总表

　　二、     年一般公共预算支出表

　　三、     年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　四、     年一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、     年政府性基金预算支出表

　　六、     年部门收支总表

　　七、     年部门收入表

　　八、     年部门支出表

　　2018年麻章区委党校预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　1.本单位主要职责是承担党务干部培训和党委政府交办的扶贫计生等工作。

　　（二）机构设置

　　1.本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、办）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：无。

　　2.本部门内设机构、人员构成情况：内设机构为办公室、教务处，现有编制3人。2017年实有在职人员2名，离退休人员1名。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算41.32万元，同比增加了5.18万元。

　　原因；2018年单位总收入拟安排财政补助收入41.32 万元。

　　根据收支平衡原则，2018年单位总支出相应安排41.32万元，其中：工资福利支出19.67万元，商品和服务支出4.15万元，对个人和家庭补助13万元，项目支出4.5万元。

　　三、支出预算说明

　　2018年支出预算41.32万元，同比增加了5.18万元。

　　原因；2018年单位总收入拟安排财政补助收入41.32 万元。

　　根据收支平衡原则，2018年单位总支出相应安排41.32万元，其中：工资福利支出19.67万元，商品和服务支出4.15万元，对个人和家庭补助13万元，项目支出4.5万元。

　　四、"三公"经费说明

　　2018年本部门“三公”经费预算安排0.10万元，与上年持平。具体情况如下：

　　因公出国（境）费0万元，与上年持平，公1.因公出国（境）费预算安排 0 万元，与上年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费预算安排 0 万元，与上年持平。

　　3.公务接待费预算安排 0.10 万元，与上年持平。

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　2018年，本部门机关运行经费安排41.32万元，比上年增加5.18万元，主要原因是工作费用的增加

　　（二）政府采购安排情况

　　2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　无

　　（四）重点项目预算绩效目标设置情况

　　无

　　(五)专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：中共湛江市麻章区委党校2018年部门预算