2018年湛江市麻章区人民法院部门预算

　　2018年湛江市麻章区人民法院部门预算

　　目 录

　　第一部分  2018年湛江市麻章区人民法院部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　（二）机构设置

　　二、收入预算说明

　　三、支出预算说明

　　四、"三公"经费说明

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　（二）政府采购安排情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）重点项目预算绩效目标设置情况

　　（五）专业名词解释

　　第二部分  2018年湛江市麻章区人民法院部门预算表

　　一、 2018年财政拨款收支总表

　　二、 2018年一般公共预算支出表

　　三、  2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　四、 2018年一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、 2018年政府性基金预算支出表

　　六、 2018年部门收支总表

　　七、 2018年部门收入表

　　八、 2018年部门支出表

　　第一部分 2018年湛江市麻章区人民法院部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　区人民法院担负着湛江市麻章区的审判执行工作，是国家的审判机关，依照法律规定对刑事案件、民商事案件和行政案件进行审理并作出裁决。通过审判活动，惩治一切犯罪分子，解决各类矛盾纠纷，维护社会主义法治和社会经济秩序，保卫社会主义全民所有制财产、劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家社会主义建设事业顺利进行。

　　（二）机构设置

　　1.区法院内设：政工科、监察室、办公室、研究室、司法警察大队、立案庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、刑事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行一庭、执行二庭、下派湖光人民法庭。

　　本部门无下属单位，部门预算为湛江市麻章区人民法院本级预算。

　　2.人员构成情况：法院在编在职干警72人，退休人员34人（其中在司改后退休4人，司改前退休30人），聘请司法辅助人员37人，合计143人。

　　2018年实有退休人员30人。

　　二、收入预算说明

　　2018年本部门收入预算251.57万元，其中财政拨款收入251.57万元，其他收入0万元。比上年增加43.10万元，增长20.67%，主要原因是人员经费收入上涨。

　　三、支出预算说明

　　2018年支出预算251.57万元，其中工资福利支出21.90万元，商品和服务支出9.39万元，对个人和家庭的补助220.28万元。本年支出预算比上年增加43.10万元，增长20.67%，主要原因是人员经费支出上涨。

　　四、"三公"经费说明

　　2018年“三公经费”预算安排共 0 万元，与上年持平。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费预算安排 0 万元，与上年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费预算安排 0 万元，与上年持平。

　　3.公务接待费预算安排 0 万元，与上年持平。

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　2018年“机关运行经费”支出0万元。

　　（二）政府采购安排情况

　　2018年本部门政府采购安排0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，我院共有车辆8辆，其中：一般公务用车2辆；执法执勤车5辆，特种车1辆。单位价值200万元以上设备0套。

　　2018年部门预算安排购置车辆1辆、报废1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（四）重点项目预算绩效目标设置情况

　　2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

　　2018年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 251.57万元，政府性基金当年拨款0万元。

　　(五)专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2018年湛江市麻章区人民法院部门预算表2018.04.12