2018年麻章区工商联部门预算

　　目 录

　　第一部分  2018年区工商联部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　（二）机构设置

　　二、收入预算说明

　　三、支出预算说明

　　四、"三公"经费说明

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　（二）政府采购安排情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）重点项目预算绩效目标设置情况

　　（五）专业名词解释

　　第二部分  2018年区工商联部门预算表

　　一、     年财政拨款收支总表

　　二、     年一般公共预算支出表

　　三、     年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　四、     年一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、     年政府性基金预算支出表

　　六、     年部门收支总表

　　七、     年部门收入表

　　八、     年部门支出表

　　第一部分  2018年区工商联部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

　　（二）机构设置

　　1.本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

　　2.本部门内设机构、人员构成情况：内设2个部（室），总编制人数4名，其中事业编制3名，工勤编制1名。实有在职人员4人，退休3人。

　　二、收入预算说明

　　2018年本部门收入预算80.85万元，比上年增加2.5万元，增长3.19%，主要原因是人员增加与工资福利增长。

　　三、支出预算说明

　　支出预算80.85万元，比上年增加2.5万元，增长3.19%，主要原因是人员增加与工资福利增长。

　　四、"三公"经费说明

　　2018年本部门“三公”经费预算安排0.5万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元与上年保持不变；公务接待费0.5万元，或：与上年保持不变。

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　2018年，本部门机关运行经费安排7.48万元，上年保持不变。其中：办公费6.3万元，印刷费0.28万元，邮电费0.98万元，差旅费0.5万元，会议费1万元等。

　　（二）政府采购安排情况

　　2018年本部门政府采购安排0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2016年，本部门无占有使用国有资产情况。

　　（四）重点项目预算绩效目标设置情况

　　2016年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

　　(五)专业名词解释

　　1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　5. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2018年区工商联部门预算表格

　　附件：2018年麻章区工商业联合会部门预算