麻章区环卫处2014年部门决算及2015年部门预算基本情况说明

麻章区环卫处2014年部门决算及2015年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

湛江市麻章区环卫处为麻章区区市政园林局管理的公益一类事业单位，副科级，内设3个正股级机构：办公室、生产股、清运队，经费按财政补助一类拨付。主要职能是负责贯彻执行国家和省、市有关城市环境卫生方面的政策、法规；负责责任范围内环境卫生的管理、环卫设施的管理与保洁、生活垃圾的清运；城区环卫行业工作的监督检查与指导，开展城区环境卫生宣传教育。

（二）人员构成情况

本单位编制数30人，其中事业15人，工勤15人，实有人数26人，其中：在职19人，离退休7人。

（三）决算年度的主要工作任务

1、我处负责麻章城区各级马路、居民住宅区及公共场所的环境卫生管理工作。

2、我处负责全城区环境卫生设施的规划、安排及管理。

3、我处负责全城区环境卫生的检查和监督，对市民进行环卫管理法规、政策的宣传和教育，提高广大市民的环境卫生意识。

4、完成区委、区政府和上级职能部门交办的其他工作。

二、2014年部门决算基本情况说明

（一）收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算。格式如下：

2014年收入决算---1312.81万元，其中：财政拨款收入--1312.81万元，其他收入--0万元。

如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

（二）支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2014年支出决算--1312.81万元，其中：财政拨款支出--1312.81万元。

2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出--357.34万元，占--27.22%，其中：工资福利支出—271.94万元，对个人和家庭的补助—39.10万元，商品和服务支出—34.71万元，其他资本性支出等支出—11.59万元；项目支出决算—955.46万元，占--72.78%，主要支出项目有商品和服务支出—955.46万元。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

（三）“三公经费”支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共1.88万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.11万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行维护费支出1.11万元，平均每辆0.56万元。比2013年减少了0.59万元，原因是单位加强了公务用车管理。

3.公务接待费支出0.77万元，主要用于国内公务接待10批次，26人次。比2013年减少了4.5万元，原因是厉行节约，减少公务接待的次数和规模。

三、2015年部门预算基本情况说明

根据湛麻财函[2015]33号文对本单位2015年度部门预算批复，我处2015年部门预算基本情况如下：

（一）单位收支预算情况

2015年单位总收入拟安排财政补助收入109.51万元，预算外收入30万元。

根据收支平衡原则，2015年单位总支出相应安排139.51万元，其中：工资福利支出80.61万元，商品和服务支出34.78万元，对个人和家庭的补助24.12万元。

（二）财政安排预算情况

单位总支出中财政安排预算指出为139.51万元，具体项目为：

1、工资福利支出预算安排80.61万元。其中：（1）基本工资和津贴补贴（含住房公积金）76.66万元；（2）社会保障缴费3.94万元。

2、商品和服务支出预算安排34.78万元（其中预算外安排30万元）。其中：①公务费4.78万元（其中汽车费用1万元，其他办公经费3.78万元）；②业务费30万元（用于环卫日常维护经费等）。

3、对个人和家庭的补助24.12万元。

                                                 湛江市麻章区环卫处

                                                   2015年11月4日