麻章区卫计局(含计生考核办、公医办、计生服务站)2014年财政决算情况和2015年财政预算安排
2014年麻章区人口和计划生育局
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
1、部门职能:
(1)加强出生人口性别比综合治理工作。
(2)加强对全区人口发展重大问题的研究,加强人口规划和信息化建设,参与人口基础信息库建设。
(3)加强流动人口计划生育管理和服务,稳定低生育水平。
2、部门机构设置:
(1)办公室(与监察室、纪检组合署)
(2)宣传法规股
(3)发展规划与信息股
(4)科学技术服务股
(二)人员构成情况
区人口和计划生育局机关行政编制7名,事业编制2名,后勤服务人员1名,退休人员5名。
(三)决算年度的主要工作任务
麻章区2014年人口计生工作的总体思路是:结合新时期人口发展形势和国家、省、市赋予我区的人口计生工作任务,深化人口计生综合改革,着力创新稳定低生育水平、继续推进人口计生公共服务体系标准化、规范化和信息化建设,全面落实法律法规规定的计划生育家庭奖励优惠政策,全面加强基层基础工作,提高基层组织计划生育服务管理能力,力争2014年全区人口计生工作整体水平有较大幅度的提高,实现争创全国计生工作先进单位的目标。
二、收入决算说明
收入决算总规模、各项收入决算。
2014年收入决算496.07万元,其中:财政拨款收入496.07万元,其他收入0万元。
三、支出决算说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
(一)2014年支出决算496.07万元,其中:财政拨款支出496.07万元。
(二)2013年财政拨款支出按用途划分
1、基本支出160万元,占32.25%,其中:工资福利支出47.91万元,对个人和家庭的补助30.83万元,商品和服务支出81.26万元,其他资本性支出等支出0万元;
2、项目支出决算336.07万元,占67.75%,主要支出项目有计划生育、生殖健康促进工程10万元;计划生育免费基本技术服务5.07万元;人口和计划生育服务网络建设11万元;其他人口与计划生育事务支出310万元。
四、“三公经费”支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共 9.36 万元,具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 5.69 万元,主要包括:(1)报废 0 辆、更新购置0 辆,购置支出 0 万元,平均每辆 0 万元;(2)公务车保有量 3 辆,全年运行维护费支出 5.69 万元,平均每辆 1.8967万元。2014年公务用车运行维护费比2013年减少0.06万元,减少原因是严格按照“三公经费”规定控制公务用车使用。
3.公务接待费支出 3.67万元,主要用于省、市等计划生育工作考核、检查、督查等。2014年公务接待费比2013减少0.12万元,减少原因是严格按照“三公经费”规定控制公务接待规模和标准等。
2014年卫生局部门决算基本情况说明
一、 基本情况
我局是区政府主管卫生工作的行政部门,有行政编制6人,事业编制1人,年末实有在职人数6人(行政5人,事业1人),退休8人。独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,执行行政单位会计制度1个。
二、财政拨款情况
本年度实际收到的财政拨款收入共308.92元。
(一)归口管理的行政单位离退休378348.96元
(二)抚恤110302元
(三)行政运行373293元
(四)其他医疗卫生管理事务支出52395元
(五)行政单位医疗22163.81元
(六)公务员医疗补助5760元
(七)其他医疗保障支出638463
(八)其他医疗卫生支出1055080元
(九)城乡社区环境卫生453200元。
三、基本支出125.08万元
(一) 工资福利支出447311.81元
1、 基本工资89625元;
2、 津贴补贴259668元;
3、 社会保障缴费27923.81元;
4、 其它工资福利70095元。
(二) 商品和服务支出314820.46元
1、 办公费40926.2元;
2、 咨询费54485元;
3、 电话费21202元;
4、 交通费(小车费用)32999.26元;
5、 差旅费10504元;
6、 维修费18277元;
7、 会议费1970元;
8、 印刷费72446元;
9、 公务接待费48020元;
10、水电费13991元。
(三)对个人和家庭补助支出488650.96元
1、退休费346348.96元;
2、抚恤金106246元;
3、生活补助4,056.00元;
4、其他对个人和家庭补助支出32000元。
四、项目支出197.13元
(一)商品和服务支出1971343元
1、委托书业务费1332700元(创卫迎国检及城区除“四害”工作经费)
2、全区干部职工健康体检费用638643元。
五、“三公经费”支出
2014年“三公经费”财政拨款支出共8.10万 元,具体情况如下:
1、公务用车运行费支出3.30万元,主要是小车油费。比去年略减。
业务招待费财政拨款支出4.80万元,主要是下乡检查工作餐费用。比去年略减。
2014年公医办部门决算基本情况说明
一、 基本情况
我办是区政府主管离休及伤残军人共57人报销医药费的行政部门,有行政编制1人,事业编制1人,年末实有在职人数1人(行政1人,事业0人)。独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,执行行政单位会计制度1个。
二、财政拨款收入情况
本年度实际收到的财政拨款收入共185.43万元。
(一)行政运行59460.5元
(二)行政单位医疗1794856.53元
三、支出175.12万元
(一) 工资福利支出64365.03元
1、 基本工资15409.5元;
2、 津贴补贴40051元;
3、 社会保障缴费2404.53元;
4、 其他工资福利支出6500元。
(二) 商品和服务支出19185.23元
1、 办公费10339.64元;
2、 邮电费4297.8元;
3、 差旅费390元;
4、其他商品和服务支出4157.79元。
(三)对个人和家庭补助支出1667652.7元
1、离休医药费709,328.60元;
2、医疗费(伤残军人)958,324.10元;
四、2014年结余277423.39元;2014年结余380537.46元。
2014年公医办项目支出情况说明
2014年财政拨款安排的项目支出共166.77万元,具体情况如下:
医疗卫生行政单位医疗决算支出166.77万元,主要是用
于离休及伤残军人共57人报销医药费用。
2014年麻章区计划生育考核办
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
1、部门职能:承担全区人口与计划生育目标管理责任制的考核及相关的组织协调工作。
2、部门机构设置:经区编委会研究,同意内设内设人秘股、信息股2个职能股室。
(二)人员构成情况
从区人口和计划生育局划入1名事业编制,另配5名事业编制,共核定编制6名,领导职数为1正1副,一般预算财政拨款开支人数5人。
(三)决算年度的主要工作任务
1、承担全区人口与目标管理责任制的考核及相关的组织协调工作。
2、审核拟评优、评先单位的人口与计划生育目标管理责任制考核情况。
3、承办区委、区政府和省、市人口与计划生育目标管理责任制考核办公室交办的其他事项。
二、收入决算说明
收入决算总规模、各项收入决算。
2014年收入决算22.70万元,其中:财政拨款收入22.70万元,其他收入0万元。
三、支出决算说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
2014年支出决算22.70万元,其中:财政拨款支出22.70万元。
2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出22.70万元,占100%,其中:工资福利支出22.51万元,对个人和家庭的补助0万元,商品和服务支出0.19万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出决算0万元。
四、“三公经费”支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共 0.19万元,具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0.19 万元,主要包括:(1)报废 0 辆、更新购置 0辆,购置支出 0 万元,平均每辆 0 万元;(2)公务车保有量 1 辆,全年运行维护费支出0.19 万元,平均每辆0.19万元,2014年公务用车运行维护费比2013年减少0.89万元,原因是2014年2月份后车辆在计生局公务运行。
3.公务接待费支出 0 万元。
麻章区卫计局(含计生考核办、公医办、计生服务站)2015年部门预算报告
根据区人大第八届六次会议审议通过的《湛江市麻章区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告》和《区财政局关于2015年区直单位部门预算批复的函》(湛麻财函[2015]33号),结合我局实际,现将我局2015年部门预算如下:
一、2015年度预算项目
(一)单位收支预算情况:
2015年单位总收入拟安排财政补助收入257.96万元。
根据收支平衡原则,2015年单位总支出相应安排257.96万元,其中:工资福利支出135.40万元,商品和服务支出84.76万元,对个人和家庭的补助37.80万元。
(二)财政安排预算情况
单位总支出中财政安排预算支出为257.96万元,具体项目为:
1、工资福利支出预算安排135.40万元。其中:(1)基本工资和津贴补贴(含住房公积金)128.16万元;(2)社会保障费7.24万元。
2、商品和服务支出预算安排为84.76万元。其中:①公务费6.76万元(其中通讯费1.50万元,汽车费用4万元,其他办公经费1.26万元);②专项经费71万元(用于资料、培训、差旅、流动人口管理、计生技术服务、计生信息服务网络维护、重大疾病及卫生宣传、基层卫生医改体制卫生院绩效、基本公共卫生考核、创卫工作、综合治理性别比、整治“两非”专项活动、免费孕前优生健康检查等);③其他机构工作经费7万元:爱卫办经费1万元;公医办办公经费2万元;计生服务站经费4万元。
3、对个人和家庭的补助37.80万元。
二、2015年部门预算执行要求
(一)依法组织收入,确保完成各项收入预算
按照区委、区政府总体部署,依照法律、法规及有关规定,进一步加大工作力度,积极组织各项收入,并严格按照规定的科目、级次、缴库方式,及时足额上缴国库,确保收入预算任务的完成。
(二)严格预算执行,推进预算绩效管理
遵循先有预算、后有支出的原则,结合年度工作任务,科学合理地使用相关经费,严格按照批复的科目、项目、数额执行。预算执行中,除政策性因素外,部门收支预算原则上不予调整。大力推进预算绩效管理,提高资金使用绩效;严格按规定程序组织实施政府采购预算。
(三)坚持勤俭节约,从严从紧控制一般性支出
严格按照关于厉行节约的各项规定,牢固树立过紧日子的思想,坚持从业从简,勤俭办一切事业,努力降低公务活动成本。对因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费、会议费、培训费、差旅费等支出要从严控制,加强管理;加强财务核算,对超预算或无预算、超范围、超标准及与公务活动无关的费用一律不予核销。对节约的资金,按规定统筹用于相关部门事业发展必需支出,不得违规以虚假事项开支或转移资金。
(四)推进预算公开,主动接受社会监督
要根据新《预算法》规定及时做好2015年部门和“三公”经费预算公开工作,广泛接受社会监督,并妥善做好解释说明工作。
麻章区卫生和计划生育局
二○一五年四月二十日