麻章区招商局2014年部门决算基本情况说明和2015年部门预算

麻章区招商局2014年部门决算基本情况说明和2015年部门预算

2014年部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

1.部门职能：贯彻执行国家有关的科技、经济发展工作的方针、政策，负责全区的招商引资工作；负责研究经济工作法规、政策以及信息咨询服务工作，分析制定全区引进内、外资的方案和政策；联络和协调各类招商引资业务，对各类招商引资活动进行管理和指导；组织区内企业产品的展览、展销、招商、洽谈活动，对重点的招商项目进行洽谈和跟踪；负责本区招商的统计、信息、资料、档案的管理和服务工作；核发各项招商引资方面规定的奖励。

2.机构情况：区招商局内设3个职能股（室）：办公室、招商部、综合服务部。

（二）人员构成情况

人员情况：经区人事编制部门核定，区招商局事业编制8名。实有在职人数8人，2014年底在职财政供养人数8人。

（三）决算年度的主要工作任务

优化完善投资环境；开展多样招商方式，拓展招商渠道；明确现代服务业招商方向；增强招商宣传推介力度；通过“走出去”招商和“引进来”招商相结合，加强与珠三角和其他经济发达城市的联系和交流，建立招商信息网络，充分发挥社会中介结构的招商引资媒介作用。

二、收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算。格式如下：

2014年收入决算60.05万元，其中：财政拨款收入60.05万元，其他收入0万元。

三、支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2014年支出决算58.62万元，其中：财政拨款支出58.62万元。

2014年支出按用途划分，基本支出58.62万元，占100%，其中：工资福利支出20.21万元，对个人和家庭的补助2.6万元，商品和服务支出35.81万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算0万元。

四、“三公经费”支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共7.32万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.全年公务用车运行维护费支出6.39万元，公务车保有量2辆，平均每辆3.195万元。同比减少2.04万元，下降24.2%。主要因为车辆维修减少。

3.公务接待费支出0.93万元，主要用于招待客商。同比减少了2万元，下降68.2%。主要因为招商业务减少。

2015年部门预算

一、部门概况

（一）麻章区招商局主要职能

贯彻执行国家有关的科技、经济发展工作的方针、政策，负责全区的招商引资工作；负责研究经济工作法规、政策以及信息咨询服务工作，分析制定全区引进内、外资的方案和政策；联络和协调各类招商引资业务，对各类招商引资活动进行管理和指导；组织区内企业产品的展览、展销、招商、洽谈活动，对重点的招商项目进行洽谈和跟踪；负责本区招商的统计、信息、资料、档案的管理和服务工作；核发各项招商引资方面规定的奖励。

（二）麻章区招商局2015年主要工作任务

做好由“招商引资”向“招商选资”的转变工作；优化完善投资环境；开展多样招商方式，拓展招商渠道；明确现代服务业招商方向；增强招商宣传推介力度；通过“走出去”招商和“引进来”招商相结合，加强与珠三角和其他经济发达城市的联系和交流，建立招商信息网络，充分发挥社会中介结构的招商引资媒介作用。

（三）内部机构设置及人员情况

区招商局内设3个职能股（室）：办公室、招商部、综合服务部。

经区人事编制部门核定，区招商局事业编制8名。现实有在职人数8人，2015年财政供养人数8人。

二、预算编制说明

（一）单位收支预算情况：

2015年单位总收入拟安排财政补助收入45.93万元。

根据收支平衡原则，2015年单位总支出相应安排45.93万元，其中：工资福利支出38.49万元，商品和服务支出7.44万元。

（二）财政安排预算情况

单位总支出中财政安排预算支出为45.93万元，具体项目为：

1、工资福利支出预算安排38.49万元。其中：（1）基本工资和津贴补贴（含住房公积金）36.56万元；（2）社会保障缴费1.93万元。

2、商品和服务支出预算安排为7.44万元。其中：①公务费3.44万元，其中汽车费用2万元，其他办公经费1.44万元; ②业务费4万元（主要用于参加洽谈会，粤港经贸合作会、投资说明会和咨询会、项目跟踪费用等）。