2014年麻章区文广新局部门决算基本情况说明

2014年麻章区文广新局部门决算基本情况说明和2015年预算

2014年部门决算基本情况说明  

一、部门基本情况    

（一）部门机构设置、职能    

机构设置：现有1个独立核算行政机构。经费由财政预算拨款支出。  

机构职能：1、贯彻执行党和政府关于文化、广播电影电视、新闻出版、版权工作的路线、方针、政策和法律、法规，拟定区文化、广播电影电视、新闻出版、版权行业和文化产业的发展规划、管理办法和政策措施并组织实施。2、管理全区性文化、广播电影电视、新闻出版和版权等活动。3、组织推进文化、广播电影电视、新闻出版和版权领域的公共服务。4、管理文化市场。5、指导管理文化、广播电影电视、新闻出版和版权方面的对外交流与合作。6、管理群众文化艺术事业。7、组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。8、负责新闻单位记者证的管理，负责对出版活动、出版物内容、新闻机构进行监管。负责对互联网、手机、数字多媒体等非纸质媒体出版行为和印刷、复制、发行业及出版物市场进行监管。负责著作权管理，组织查处违法违规出版物、违法违规出版活动、新闻违法活动、著作权侵权案件和涉外侵权案件。9、指导和推进全区文化、广播电影电视、新闻出版和版权领域的体制改革和机制创新。10、承办区委、区政府和省文化厅、省广播电影电视局、省新闻出版局（省版权局）及市文化广电新闻出版局（市版权局）交办的其他事项。  

（二）人员构成情况    

区文广新局现有人员13人，其中在职人员5人，离休人员1人，退休人员7人。  

（三）决算年度的主要工作任务    

认真贯彻党的十八大精神，以推进文化大发展大繁荣为主线，以完善公共文化服务体系为目标，不断完善文化设施网络，深入开展群众文化活动，加快发展文化产业，努力提升文化形象，切实改善文化民生，为推动麻章跨越发展营造良好的文化氛围。  

二、收入决算说明    

2014年收入决算125.11万元，其中：财政拨款收入120.23万元，其他收入4.88万元。  

三、支出决算说明    

2014年支出决算118.13万元，其中：财政拨款支出113.33万元。  

2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出97.82万元，占86%，其中：工资福利支出42.02万元，对个人和家庭的补助43.81万元，商品和服务支出11.64万元，其他资本性支出等支出0.35万元；项目支出决算15.51万元，占14%，主要支出项目有其他资本性支出7.29万元，商品和服务支出8.22万元。  

四、“三公”经费支出说明    

2014年“三公”经费财政拨款支出共6.07万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：  

1.因公出国（境）费支出0万元。  

2.公务用车运行维护费支出4.93万元，公务车保有量3辆，全年运行维护费支出4.93万元，平均每辆1.64万元。比去年减少2.58万元，原因主要是严格执行公务车维修报批和报销手续，坚决制止公车私用，进一步规范了我局的公务用车情况。  

3.公务接待费支出1.14万元，主要用于文化市场管理等其他公务接待费支出。比去年减少2.17万元，原因是严格按照有关规定执行公务接待，切实厉行勤俭节约。

2015年部门预算    

一、部门概况    

（一）麻章区文化广电新闻出版局主要职能  

贯彻执行党和政府关于文化艺术、广播电视、新闻出版、版权工作的方针和政策、广电事业（产业）、新闻出版行业的发展规划、管理办法和经济政策，指导和监督广播电视宣传，把握舆论导向，指导文化、广电、新闻出版体制改革；归口管理全区性重大文化活动，对本区范围内广播电视节目、新闻出版活动进行监督管理。

（二）2015年主要工作任务  

加强落实广播电视村村通、户户通工作；增加文物保护日常工作维护力度；加快推进第一次全国可移动文物普查工作；加大对“农家书屋”维护投入；做好文化惠民特别是农村电影放映工作；加强对基层公共文化服务设施和公共文化服务体系建设，加快区文化馆和区图书馆建设进度。  

（三）内部机构设置和人员情况  

区文化广电新闻出版局内设六个职能股（室）：办公室、社会文化艺术文物股、文化市场管理股、广电宣传管理股、广电事业管理股、新闻出版股（加挂版权股牌子）。    

经区人事编制部门核定，区文化广电新闻出版局总编制人数11名。2015年财政供养人数21人。其中：在职7人，离退休14人。          

二、预算编制说明    

（一）单位收支预算情况：    

2015年单位总收入拟安排财政补助收入131.65万元。    

根据收支平衡原则，2015年单位总支出相应安排131.65万元，其中：工资福利支出46.66万元，商品和服务支出22.71万元，对个人和家庭的补助62.28万元。    

（二）财政安排预算情况    

单位总支出中财政安排预算支出为131.65万元，具体项目为：    

1、工资福利支出预算安排46.66万元。其中：（1）基本工资和津贴补贴（含住房公积金）44.26万元；（2）社会保障缴费2.39万元。    

2、商品和服务支出预算安排为22.71万元。其中：①公务费5.71万元，其中通讯费1.45万元，汽车费用3万元，其他办公经费1.26万元; ②业务费8万元，主要用于文化市场管理，保护日常工作经费及文化馆3万元（用于开展非遗项目保护、艺术作品展览费、文化调研费、文化交流、送戏下乡等）；③专项经费9万元，用于“村村通”运行维护费，全国可移动文物普查工作经费，“农家书屋”维护经费，基层公共文化服务设施建设和公共文化服务体系建设专项资金。    

3、对个人和家庭的补助62.28万元。    

附件：麻章区文广新局部门决算公开        附件：区文广新局2015年预算公开表