2014年湛江市麻章区麻章镇卫生院部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
本院属于公益一类事业单位,实行收支两条线管理,是集基本医疗、妇幼保健及防疫为一体的综合乡镇卫生院。
(二)人员构成情况
本院在各级主管部门的直接领导下,实行收支两条线管理。以业务收入结合财政年度决算相结合。编制126人,实有在职人员68人,退休人员23人。
(三)决算年度的主要工作任务
按各级主管部门分配的各项工作任务,如期完成。逐步提高医疗业务的收入,减少资金缺口,不断改善工作人员的工资及福利,减少不必要的开支。
二、收入决算说明
收入决算总规模、各项收入决算。
2014年收入决算982.55万元,其中:财政拨款收入627.87万元,其他收入354.68万元。
三、支出决算说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
2014年支出决算982.55万元,其中:财政拨款支出982.55万元。
2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出982.55万元,占100%,其中:工资福利支出529.36万元,对个人和家庭的补助98.50万元,商品和服务支出255.28万元,其他资本性支出等支出99.39万元。
四、“三公经费”支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共18.16万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.因公出国(境)费支出 0 万元,全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组 0个、0人次。开支内容包括:(1)参加会议支出0 万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0 万元;(3)境外业务培训及考察0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.9万元,主要包括:(1)报废0 辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量1辆,全年运行维护费支出3.9 万元,平均每辆3.9万元。主要用于购买保险、路费、维修费、燃油费、过桥费等。
3.公务接待费支出14.23万元,主要用于接待上级检查组领导,下乡体检及创卫期间加班工作餐、各种会议工作餐、挂点对口支援单位下乡支援工作餐、下乡接种及疫情处理工作餐。
补充说明: