麻章区纪委监察局部门2014年决算和2015年部门预算基本情况说明

2015年部门预算基本情况说明

 一、2014年决算基本情况

（一）部门概况

  1.区纪律监察局的主要职能

维护党的章程和党内法规；负责检查并处理违反党的章程及党内法规的案件，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。制定党风党纪政纪教育规划；拟定本区有关党纪条规和政策规定；会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作，执法监察工作以及综合治理工作，组织和指导纪检监察系统的干部培训工作。

2.2014年主要工作任务

规范领导干部从政行为，抓好领导干部廉洁自律，组织对全区各单位落实党风廉政建设责任制情况进行考核；提高办案能力和政策水平，集中力量查处大案要案。认真纠正部门、行业的不正之风；深化改革，从源头上预防和遏制腐败；进一步加强纪检监察机关队伍的自身建设。

3.内部的机构设置和人员情况

区纪委监察局内设7个职能股（室）和三大纪工委监察分局，分别是办公室、信访室（举报中心）、纪检监察室、案件审理室、党风廉政建设室（区纠风办）、执法监察室（电子政务监察室）和宣教调研室。此外，区纠风工作、区治理商业贿赂工作组设在区纪委监察局。

经区人事编制部门核定，纪委机关、监察局和三个纪工委监察分局总编制人数19名。其中：行政编制17名，工勤编制2名。2014年财政供养人数42人。其中：在职32人，离退休10人。

（二）收入决算说明

2014年收入决算495.92万元，其中：财政拨款收入471.5万元，其他收入24.42万元。

（三）支出决算说明

2014年支出决算493.32万元，其中：财政拨款支出493.32万元。

2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出493.32万元，占100%，其中：工资福利支出305.25万元，对个人和家庭的补助66.91万元，商品和服务支出78.02万元，其他资本性支出等支出43.14万元。

（四）“三公经费”支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共29.41万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.10万元，主要包括：公务车保有量5辆，全年运行维护费支出24.10万元，平均每辆4.82万元，与去年同比减少1.8%。

3.公务接待费支出5.31万元，与去年同比减少43%。

二、2015年部门预算基本情况

    （一）部门概况

    1.区纪律监察局的主要职能

维护党的章程和党内法规；负责检查并处理违反党的章程及党内法规的案件，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。制定党风党纪政纪教育规划；拟定本区有关党纪条规和政策规定；会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作，执法监察工作以及综合治理工作，组织和指导纪检监察系统的干部培训工作。

2.2015年主要工作任务

规范领导干部从政行为，抓好领导干部廉洁自律，组织对全区各单位落实党风廉政建设责任制情况进行考核；提高办案能力和政策水平，集中力量查处大案要案。认真纠正部门、行业的不正之风；深化改革，从源头上预防和遏制腐败；进一步加强纪检监察机关队伍的自身建设。

3.内部的机构设置和人员情况

区纪委监察局内设7个职能股（室）和三大纪工委监察分局，分别是办公室、信访室（举报中心）、纪检监察室、案件审理室、党风廉政建设室（区纠风办）、执法监察室（电子政务监察室）和宣教调研室。此外，区纠风工作、区治理商业贿赂工作组设在区纪委监察局。

经区人事编制部门核定，纪委机关、监察局和三个纪工委监察分局总编制人数19名。其中：行政编制17名，工勤编制2名。2015年财政供养人数42人。其中：在职32人，离退休10人。

（二）预算编制说明

1.单位收支预算情况：

2015年单位总收入拟安排财政补助收入343.15万元,预算外收入24万。

根据收支平衡原则，2015年单位总支出相应安排367.15万元，其中：工资福利支出252.9万元，商品和服务支出60.73万元，对个人和家庭的补助53.52万元。

2.财政安排预算情况

单位总支出中财政安排预算支出为367.15万元，具体项目为：

（1）工资福利支出预算安排252.9万元。其中：（1）基本工资和津贴补贴（含住房公积金）239.79万元；（2）社会保障缴费13.11万元。

（2）商品和服务支出预算安排为60.73万元（其中预算外安排24万元）。其中：①公务费19.73万元（其中通讯费7.97万元，汽车费用6万元，其他办公经费5.76万元）；②业务费12万元（用于会议、学习培训及区纠风工作、治理商业贿赂小组经费等）；③专项经费29万元（用于办案经费，三个纪工委各3万元）。

（3）对个人和家庭的补助53.52万元。

麻章区纪委监察局

2015年11月4日