2015年湛江市麻章区招商局部门决算

　　2015年湛江市麻章区招商局部门决算

　　
目       录

　　第一部分   湛江市麻章区招商局概况

　　一、 部门职责

　　二、 机构设置

　　第二部分   湛江市麻章区招商局2015年部门决算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分   湛江市麻章区招商局2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分  湛江市麻章区招商局概况

　　（一）部门主要职责

　　湛江市麻章区招商局是主管招商引资工作的职能部门。主要职责：（1）贯彻执行国家有关的科技、经济发展工作的方针政策，负责全区的招商引资工作。（2）负责研究经济工作法规、政策以及信息咨询服务工作，分析制定全区引进内、外资的方案和政策，编制和组织落实全区利用内、外资工作计划，建立健全区招商引资的有关规章制度。指导、管理和协调全区各单位或个人的项目引进工作，对项目引进工作进行综合调研分析并提出可行性意见。（3）负责联络和协调各类招商引资业务，对各类招商引资活动进行管理和指导。（4）组织区内企业产品的展览、展销、招商、洽谈活动，对重点的招商项目进行洽谈和跟踪。（5）负责本区招商的统计、信息、资料、档案的管理和服务工作。（6）对投资兴办企业提供全程式跟踪服务，统一办理或代为办理有关招商引资的审批手续。（7）核发各项招商引资方面规定的奖励。（8）受理或协调外来投资者的权益受到行政侵害的投诉工作。（9）承办区委、区政府和省、市有关部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入湛江市麻章区招商局2015年部门决算编报范围的单位共1个，因为本单位无下属单位，所以部门决算为局本级决算。本单位2015年编制人数共有8名，全部为事业编制，其中局长1名，副局长2名，年末实有在职人员6人，空编2人，内设办公室、招商部和综合服务部3个职能部（室）。

　　第二部分   湛江市麻章区招商局2015年部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　湛江市麻章区2015年度总收入67.33万元，其中本年收入67.33万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入67.33万元，比上年决算数增加7.28万元，增长12.12%。主要原因：人员工资提高。

　　2．本单位的经费来源是区财政核拨，没有上级补助收入、事业收入、经营收入和其他收入。

　　（二）年度支出总体情况

　　湛江市麻章区招商局2015年度总支出68.52万元，其中本年支出68.52万元。具体情况如下：

　　1.一般公共服务（类）支出63.77万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置，比上年决算数增加9.1万元，增长16.65%，主要原因是人员工资提高。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出0.98万元，主要用于其他社会保障缴费，比上年决算数减少0.36万元，减少26.87%，主要原因是支付单位人员医疗保障费用减少。

　　3.住房保障（类）支出3.78万元，主要用于住房公积金，比上年决算数增加1.18万元，增长45.38%，主要原因是支付单位人员住房公积金费用增加。

　　二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2015年度财政拨款收入说明

　　湛江市麻章区招商局2015年度财政拨款收入合计67.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入67.33万元，比年初预算数增加21.4万元，增长46.59 %；主要原因是人员工资的提高；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是今年本单位没有政府基金预算财政拨款收入。

　　（二）2015年度财政拨款支出说明

　　湛江市麻章区招商局2015年度财政拨款支出合计68.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出68.52万元，比年初预算数增加22.59万元，增长49.18%；主要原因是人员工资的提高；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是今年本单位没有政府基金预算财政拨款支出。

　　分功能科目看，一般公共服务（类）63.77万元，主要用于招商引资、其他商贸事务支出和其他组织事务支出；医疗卫生与计划生育（类）0.98万元，主要用于医疗保障支出；住房保障（类）支出3.78万元，主要用于住房公积金支出。

　　三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　湛江市麻章区招商局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.69万元，完成预算5.2万元的147.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元，保持不变；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.51万元，完成预算4万元的162.75%；公务接待费支出决算为1.18万元，完成预算1.2万元的98.33%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是公务车保有量2辆，全年运行维护费支出6.51万元，平均每辆3.255万元，支出金额较大是因为车辆残旧，维修费用和耗油费用较多。

　　与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.37万元，增长5.1%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，减少0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.12万元，增长1.88%；公务接待费支出决算增加0.25万元，增长26.89%。因公出国（境）费支出不变的主要原因是2015年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车保有量2辆，全年运行维护费支出6.51万元，平均每辆3.255万元，支出金额较大是因为车辆残旧，维修费用和耗油费用较多；公务接待费支出增加的主要原因是招商业务增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.51万元，占84.66%；公务接待费支出1.18万元，占15.34%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本局出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出6.51万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出6.51万元，2015年本局公务用车原保有量为2辆，并于9月份区开展车改工作期间由区机关事务局收回处理一辆丰田轿车，故截止12月份31日公务车保有量为1辆，主要用于一般公务。

　　3.公务接待费支出1.18万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待等。2015年，本局共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待22次，接待人数共186人。主要包括单位开展招商接待。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年本部门机关运行经费支出16.58万元，比上年增加22.59万元，增长49.18%。主要原因是：单位人员工资的提高。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2015年本部门政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆（另外一辆丰田轿车于9月份区开展车改工作期间由区机关事务局收回处理），其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据麻章区政府印发的《麻章区财政支出绩效评价试行方案》（湛麻府办〔2008〕3号）的要求，本局2015年没有达到50万元以上的项目，暂无需要进行绩效评价。

　　第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分   湛江市麻章区招商局2015年部门决算表

　　各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

　　附件：2015年区招商局决算公开