2015年 湛江市麻章区房管局部门决算

　　2015年湛江市麻章区房管局部门决算

　　目       录

　　第一部分   湛江市麻章区房管局概况

　　一、 部门职责

　　二、 机构设置

　　第二部分   湛江市麻章区房管局2015年部门决算情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   湛江市麻章区房管局2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分   湛江市麻章区房管局概况

　　（一）部门主要职责

　　麻章区房地产管理局主要职能是贯彻执行国家和省、市有关住宅与房产行政管理的方针、政策和法律、法规；指导和监督区房产开发经营活动和住宅小区物业管理工作；负责区商品房预售许可管理和监督商品房预售款的使用；负责组织区房屋调查，监督住房准入制度执行；完善住房供应体系，健全社会住房保障；负责区直管公房管理；负责区房屋安全鉴定工作；指导和监督危险房屋的治理；拟订区危旧房屋修缮、拆改的工作计划；统一管理区房屋拆迁工作；负责房产交易鉴证、抵押登记、租赁备案；负责区房产产权产籍管理和房屋平面测绘管理；统一管理区的房屋地籍和房地产权属档案；负责房产权登记发证、验证和换证工作；提供有关政策、法律、法规咨询。

　　（二）机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入2015年部门决算编报范围的单位共1个，无下属预算单位。

　　区房管局内设：办公室、房产管理股、产权产籍管理股、房产市场管理股（对外挂麻章区房地产交易所牌子）4个职能股（室）。　

　　经区人事编制部门核定，区房管局总编制人数9名。其中：行政编制8名，事业编制1名。区房管局2015年财政供给人数16人。其中：在职14人，离退休2人。

　　第二部分   湛江市麻章区房管局2015年部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　湛江市麻章区房管局2015年度总收入167.06万元，其中本年收入167.06万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入167.06万元，其中：公共预算财政拨款为167.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元。比上年度125.03万元增加42.03万元，增长33.62％。主要原因为2015年人员经费增加34.47万元，日常公用经费和项目经费增加3.79万元，结余3.77万元。

　　2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平，主要原因：本部门无此类收入。

　　3．事业收入0万元，与上年决算数持平，主要原因：本部门无此类收入。

　　4．经营收入0万元，与上年决算数持平，主要原因：本部门无此类收入。

　　5．其他收入0万元，与上年决算数持平，主要原因：本部门无此类收入。

　　（二）年度支出总体情况

　　湛江市麻章区房管局2015年度总支出163.29万元，其中本年支出163.29万元。具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出1万元，主要用于办公事务支出，比上年决算数0万元增加1 万元，增长100%，主要原因是日常公用经费增加。

　　2.社会保障和就业支出12.51万元，主要支出为退休人员的退休费和生活补贴，比上年11.24万元增加1.27万元，增长11.30％，主要原因是退休人员的退休工资提高。

　　3.医疗卫生与计划生育支出0.69万元，主要支出为行政单位医疗，即缴纳单位在职人员和退休人员的社会保险费，比上年0万元增加0.69万元，增长100％，主要原因是社会保险缴费险种费率调整。

　　4.住房保障支出134.98万元，主要支出为缴纳在职人员单位部分的住房公积金，比上年99.78万元增加35.2万元，增长35.28％，主要原因是住房公积金缴费基数提升。

　　6.其他支出14.11万元。

　　二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2015年度财政拨款收入说明

　　湛江市麻章区房管局2015年度财政拨款收入合计167.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入167.06万元，比年初预算数129.29万元增加37.77 万元，增长29.21 %；主要原因是：（1）财政拨付项目资金无法做预算；（2）财政预算安排人员工资和经费估算不足。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数0万元增加0 万元，增长0 %。

　　（二）2015年度财政拨款支出说明

　　湛江市麻章区房管局2015年度财政拨款支出合计167.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出167.06万元，比年初预算数129.29万元增加37.77万元，增长29.21 %；主要原因是：（1）财政拨付项目资金无法做预算；（2）财政预算安排人员工资和经费估算不足。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数0万元增加0 万元，增长0 %。

　　分功能科目看，一般公共服务（类）办公事务（款）1万元，主要用于公用事务支出；社会保障和就业支出12.51万元；医疗卫生与计划生育支出0.69万元；住房保障支出134.98万元，其他资本性支出14.11万元。

　　三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　湛江市麻章区房管局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.97万元，完成预算2万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算0万元的100%。2015年度“三公”经费支出决算4.97万元比预算数2万元多2.97万元，主要原因：（1）年初预算安排公务用车运行维护费每辆1万元，安排不足；（2）年初预算没有安排公务接待费。

　　与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数4.97万元比上年6.31万元减省1.34万元，下降26.96%。其中：因公出国（境）费没有支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数4.97万元比上年6.02万元减少1.05万元，下降21.13%；公务接待费支出决算数0.52万元比上年0.29万元增加0.23 万元，增长44.23 %。因公出国（境）费没有支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省、市关于厉行节约的各项规定，从严控制“三公”经费支出；公务接待费支出增加的主要原因是：下乡误餐费增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出决算4.97万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出4.45万元，占89.54%；公务接待费支出0.52万元，占10.46%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关出国团组0个、累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出4.45万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆，公务用车运行及维护支出4.45万元，2015年局机关单位公务用车保有量为2辆，主要用于外勤和下乡工作。

　　3.公务接待费支出0.52万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待14次，接待人数共92人。主要包括上级检查各项工作的接待费。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年本部门机关运行经费支出23.43万元，比上年48.46万元减少21.46万元，降低44.28%。主要原因是：2015年差旅费0.52万元比上年10.37万元减少7.02万元，公务用车购置及运行维护费支出4.45万元比上年10.69万元减少3.10万元，办公费2.3万元比上年10.16万元减少8.64万元等。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，用于下乡工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　本部门未开展决算绩算考核。

　　第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的各项经费。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分   湛江市麻章区房管局2015年部门决算表

　　公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

附件：2015年麻章区房管局部门决算表格