2015年湛江市麻章区海洋与渔业局部门决算

　　2015年湛江市麻章区海洋与渔业局部门决算

　　
目       录

　　第一部分   湛江市麻章区海洋与渔业局概况

　　一、 部门职责

　　二、 机构设置

　　第二部分   湛江市麻章区海洋与渔业局2015年部门决算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分   湛江市麻章区海洋与渔业局2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分   湛江市麻章区海洋与渔业局概况

　　（一）部门主要职责

　　(1) 贯彻执行国家和省市有关海洋与渔业管理的法律、法规、方针、政策,制订本区海洋资源、渔业资源管理的技术标准规程、规范和办法,组织编制海洋功能区划、海域开发利用和保保护规划、海洋产业与渔业发展总体规划,并监督实施。

　　(2)监督管理国家授权的海域使用,协调各部门、各行业的海洋开发活功,按规定实施海域使用许可证制度和海域有偿制度,监管海底电缆管道的铺设和海上人工构造物的设置,核准海洋、海岸带的涉海工程项目。

　　(3)负责海洋环境保护的管理工作,组织海洋环境的调查、监测,协助区有关部门拟定陆源污染物排海标准和总量控制制度,并监督实施;负责防治海洋工程项目、海洋倾倒弃物对海洋污染损害以及渔业水域生态的环境保护工作,监督管理海洋自然保护区和特别保护区以及渔业资源的增殖工作,管理国家分工的海洋自然资源。

　　(4)依法实施辖区的巡航监视、监督管理,查处违法活动,维护国家海洋与渔业权益;依法行使海洋监察、渔船检验、渔船管理和渔港监督管理权,指导海洋与渔业抗法队伍建设;负责水生野生动物保护,指导渔业电信工作。

　　(5)组织深海和远洋渔业开发活动,指导渔业产业结构调整、产品质量检测、渔业产业化和渔业可持发展工作,组织实施伏季休渔制度,指导渔港、水产品市场的规划和建设。

　　(6)研究拟订渔业发展的重大技术进步措施,负责海洋与渔业的科技管理工作;指导海洋与渔业教育工作,实施“科教兴海”、“科教兴渔”战略,组织科技攻关和重大科研项目的研究及成果管理。

　　(7)负责海洋与渔业的外事、外经工作,组织开展对外经济合作交流活动,协助处理有关涉外事件。

　　(8)负责建设和管理海洋业务系统及其基础设施。

　　（9）承办区人民政府和省市海洋与渔业局交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入2016年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级和下属4个预算单位：广东省渔政总队麻章大队、湛江市麻章区水生动物检疫防疫站、湛江市麻章区海域使用测绘队、湛江市麻章区水产技术推广站。

　　区海洋与渔业局设办公室、海域管理股、渔业股、资源环境股共4个正股级职能股室。根据《关于印发〈湛江市麻章区海洋与渔业局所属事业单位分类改革方案〉的通知》（湛麻机编〔2015〕14号）文件精神，我局下属单位共有3个，分别是：湛江市麻章区水生动物检疫防疫站、湛江市麻章区海域使用测绘队、湛江市麻章区水产技术推广站（对外加挂湛江市麻章区水产研究所牌子）。

　　区海洋与渔业局截止至2015年12月31日编制人数11人，年末实有27人，其中正式职工9人(行政8人，事业1人)，退休16人（离休2人，退休14人），长期聘用人员2人。

　　下属事业单位麻章区水产技术推广站，对外加挂麻章区水产研究所，公益一类事业单位。核定事业编制9名，现有人数11人，其中正式职工5人，退休人员6人，人员经费为财政核拨。

　　渔政大队内设6个职能股室，核定事业编制人数29名，年末实有在职人员28人，退休人员7人。　

　　第二部分   湛江市麻章区海洋与渔业局2015年部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　湛江市麻章区海洋与渔业局2015年度总收入664.54万元，其中本年收入664.54万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入664.54万元，其中：公共预算财政拨款为664.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元。比上年度204.37万元增加460.17万元，增长225.17％。

　　2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平，主要原因：本部门无此类收入。

　　3．事业收入0万元，与上年决算数持平，主要原因：本部门无此类收入。

　　4．经营收入0万元，与上年决算数持平主要原因：本部门无此类收入。

　　5．其他收入0万元，与上年决算数持平主要原因：本部门无此类收入。

　　（二）年度支出总体情况

　　湛江市麻章区海洋与渔业局2015年度总支出664.54万元，其中本年支出664.54万元。具体情况如下：

　　1.社会保障和就业支出148.37万元，主要支出为退休人员的退休费和生活补贴，比上年103.28万元增加45.09万元，增长43.65％，主要原因是退休人员的退休工资调整。

　　2.医疗卫生与计划生育支出5.56万元，主要支出为行政单位医疗，即缴纳单位在职人员和退休人员的社会保险费，比上年2.69万元增加2.87万元，增长106.69％，主要原因是社会保险缴费险种费率调增。

　　3.住房保障支出19.21万元，主要支出为缴纳在职人员单位部分的住房公积金，比上年6.20万元增加13.01万元，增长209.83％，主要原因是住房公积金缴费基数提升。

　　4.农林水支出261.97万元，主要支出为科技转化与推广服务、农产品质量安全、执法监管、农业资源保护修复与利用、成品油价格改革对渔业的补贴和其他农业支出，比上年0万元增加261.97万元，增长100%，主要原因是成品油价格改革对渔业的补贴和农业资源保护修复与利用经费增加。

　　5.国土海洋气象等支出229.42万元，主要支出为海洋管理事务、海岛和海域保护 ，比上年92.20万元增加137.22万元，增长148.82%，主要原因是海岛和海域保护费用增加。

　　6.其他支出0万元。

　　二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2015年度财政拨款收入说明

　　湛江市麻章区海洋与渔业局2015年度财政拨款收入合计664.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入664.54万元，比年初预算数137.38万元增加527.16万元，增长383.72 %；主要原因是：（1）财政拨付项目资金无法做预算；（2）财政预算安排人员工资和经费估算不足。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数0万元增加0万元，增长0 %。

　　（二）2015年度财政拨款支出说明

　　湛江市麻章区海洋与渔业局2015年度财政拨款支出合计664.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入664.54万元，比年初预算数137.38万元增加527.16万元，增长383.72 %；主要原因是：（1）财政拨付项目资金无法做预算；（2）财政预算安排人员工资和经费估算不足。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数0万元增加0万元，增长0 %。

　　分功能科目看，一般公共服务（类）海洋事务（款）0万元；社会保障和就业支出148.37万元；医疗卫生与计划生育支出5.56万元；住房保障支出19.21万元；农林水支出261.97万元；国土海洋气象等支出229.42万元。

　　三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　湛江市麻章区海洋与渔业局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.77万元，完成预算4万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，完成预算4万元的100%；公务接待费支出决算为6.77万元，完成预算0万元的100%。2015年度“三公”经费支出决算12.77万元比预算数4万元多8.77万元，主要原因：（1）年初预算安排公务用车运行维护费每辆1万元，安排不足；（2）年初预算没有安排接待费。

　　与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数12.77万元比上年7.4万元增加5.37万元，增长72.57%。其中：因公出国（境）费没有支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数6万元比上年6万元增加0万元，与上年持平；公务接待费支出决算数6.77万元比上年1.4万元增加5.37万元，增长383.57 %。因公出国（境）费没有支出；公务用车购置及运行维护费支出与上年保持不变；公务接待费支出增加的主要原因是：接待上级检查工作和下乡检查误餐费增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出决算12.77万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占46.99%；公务接待费支出6.77万元，占53.01%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出6万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆，公务用车运行及维护支出6万元，2015年局机关及下属3个单位公务用车保有量为4辆，主要用于下乡工作。

　　3.公务接待费支出6.77万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关及下属3个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待383次，接待人数共645人。主要包括上级检查各项工作的接待费。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年本部门机关运行经费支出33.92万元，比上年40.59万元减少6.67万元，下降16.43%。主要原因是：2015年差旅费1.2万元比上年1.2万元减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出10.88万元比上年6万元增加4.88万元，公务接待费2.6万元比上年1.4万元减少1.2万元，下降85.71%，培训费6.77万元，比上年0万元增加6.77万元，专用燃料费6万元，比上年0万元增加6万元，办公费4.22万元比上年0万元增加4.22万元，增长100%等。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2015年本部门政府采购支出总额11.5万元，其中：政府采购货物支出11.5万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，用于下乡工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　本部门未开展决算绩算考核。

　　第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的各项经费。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分   湛江市麻章区海洋与渔业局2015年部门决算表

　　公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

　　附件：2015年麻章区海洋与渔业部门决算表格