2015年 麻章区市政园林局 及下属单位区环卫处、 区园林绿化管理处 部门决算

　　2015年麻章区市政园林局及下属单位区环卫处、区园林绿化管理处部门决算

　　
目       录

　　第一部分   麻章区市政园林局概况

　　一、 部门职责

　　二、 机构设置

　　第二部分   麻章区市政园林局及下属单位区环卫处、区园林绿化管理处2015年部门决算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分   麻章区市政园林局及下属单位区环卫处、区园林绿化管理处2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分   麻章区市政园林局概况

　　（一）部门主要职责

　　麻章区市政园林局主要负责麻章城区市政基础设施、公用事业、园林绿化、路灯、市容和环境卫生维护和建设的等工作，及时完成区政府交办的有关工作。

　　（二）机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入麻章区市政园林局2015年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，分别为麻章区环卫处和麻章区园林绿化管理处。

　　1、湛江市麻章区市政园林局部门机构设置、职能、人员构成情况

　　(1)湛江市麻章区市政园林局是区政府直属正科级事业单位，为区政府管理城区市政基础设施、公用事业、园林绿化、路灯、市容环境卫生的职能部门，内设3个职能股室，即办公室、市政股(挂市政园林工程维护站牌)、园林绿化股。湛江市麻章区市政园林局机关编制11名。其中局长1名、副局长3名，股、站长（主任）3名，人员经费财政全额拨款。

　　（2）2015年实有人数12人，其中：在职人员10人，退休人员2人。

　　2、下属单位湛江市麻章区园林绿化管理处机构设置、职能、人员构成情况

　　（1）湛江市麻章区园林绿化管理处为区政府副科级事业单位，是湛江市麻章区市政园林局的二级单位，经费按财政补助一类拨付，属财政预算单位。内设3个正股级机构：办公室、绿化维护股及园林技术股。

　　（2）2015年实有人数10人，其中在职人员9人（其中主任1人，科员3人，工勤人员5人），退休工人1人。

　　3、下属单位湛江市麻章区环卫处机构设置、职能、人员构成情况

　　（1）湛江市麻章区环卫处为湛江市麻章区市政园林局管理的公益一类事业副科级单位，内设3个正股级机构：办公室、生产股、清运队，经费按财政补助一类拨付。主要职能是负责贯彻执行国家和省、市有关城市环境卫生方面的政策、法规；负责责任范围内环境卫生的管理、环卫设施的管理与保洁、生活垃圾的清运；城区环卫行业工作的监督检查与指导，开展城区环境卫生宣传教育。

　　（2）湛江市麻章区环卫处编制数30人，其中事业15人，工勤15人，2015年实有人数27人，其中：在职19人，离退休8人。

　　第二部分   麻章区市政园林局及下属单位区环卫处、区园林绿化管理处2015年部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　湛江市麻章区市政园林局及两个下属单位区环卫处、区园林绿化管理处2015年总决算收入2857.04万元（财政拨款收入2857.04万元）。其中湛江市麻章区市政园林局（本级）收入决算 806.13 万元（财政拨款收入806.13万元）、湛江市麻章区环卫处收入决算 1624.67万元，（财政拨款收入1624.67万元）、 湛江市麻章区园林绿化管理处收入决算 426.24万元，（财政拨款收入426.24万元）。

　　麻章区市政园林局（本级）2015年度总收入806.13 万元，其中本年收入806.13 万元。具体情况如下：

　　1.财政拨款收入806.13 万元，比上年决算数增加245.06万元，增长43.68%。主要原因是基本支出中人员经费和日常公用经费的增加，项目支出比往年有所增加。

　　2.上级补助收入0万元，与上年一致。

　　3．事业收入0万元，与上年一致。

　　4．经营收入0万元，与上年一致。

　　5．其他收入0万元，与上年一致。

　　湛江市麻章区环卫处2015年度总收入1624.68万元，其中本年收入1624.68万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入1624.68万元，比上年决算数增加311.87万元，增长23.76%。主要原因是工资福利增加、环卫工作精细范围扩大。

　　2．上级补助收入0万元，与上年一致。

　　3．事业收入0万元，与上年一致。

　　4．经营收入0万元，与上年一致。

　　5．其他收入0万元，与上年一致。

　　湛江市麻章区园林绿化管理处2015年度总收入 426.23万元，其中本年收入 426.23万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入 426.23万元，比上年决算数增加32.25万元，增长8.18 %。主要原因：一是工资福利增加，二是对个人和家庭的补助增加，三是城区绿化面积增加，费用相应增加。

　　2.上级补助收入0万元，与上年一致。

　　3．事业收入0万元，与上年一致。

　　4．经营收入0万元，与上年一致。

　　5．其他收入0万元，与上年一致。

　　（二）年度支出总体情况

　　湛江市麻章区市政园林局及两个下属单位区环卫处、区园林绿化管理处2015年度总支出2857.04万元，其中本年支出2857.04万元。具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出32.46万元，主要用于宣传事务支出，比上年决算数增加30.19万元，增长100%，主要原因是开展创卫宣传和环卫工作。

　　2.社会保障和就业支出46.75万元，主要用于维持本部门、派出机构及下属事业单位机构人员社会保障支出，比上年决算数增加13.09万元，增长38.89%，主要原因是人员增加及退休人员变动增加相关费用。

　　3.医疗卫生与计划生育支出14.51万元，主要用于维持本部门及下属事业单位机构人员医疗支出，比上年决算数减少2.21万元，增长17.97%，主要原因是社会保障缴费进行了调整和赔付环卫工人工伤医疗费。

　　4.节能环保支出115.99万元，主要支出项目是污染防治，比上年决算数增加68.11万元，增长100%，主要原因是付以前年度环卫车辆维修费。

　　5.城乡社区支出2523.95万元，主要支出项目是行政运行、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生和城市建设支出和环境卫生支出，比上年决算数增加480.64万元，增长23.52%，主要原因是支出区市政基础设施、公用事业、园林绿化、路灯等建设和维护工作。

　　6.农林水支出103.34万元，主要支出项目是水利和防汛支出，比上年决算数增加103.34万元，增长100%，主要原因是支出区市政基础设施、公用事业、园林绿化、路灯等维护工作。

　　7.住房保障支出20.05万元，主要用于维持本部门、派出机构及下属事业单位机构人员住房保障支出，比上年决算数增加7.87万元，增长64.77%，主要原因是人员增加及变动增加相关费用。

　　二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2015年度财政拨款收入说明

　　湛江市麻章区市政园林局及两个下属单位区环卫处、区园林绿化管理处2015年度财政拨款收入合计2857.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1627.22万元，比年初预算数增加1342.39万元，增长100%；主要原因是工资福利增加和绿化工程经费增加；政府性基金预算财政拨款收入1229.82万元，无年初预算数主要原因是此项收入没列入年初预算范围内。

　　（二）2015年度财政拨款支出说明

　　湛江市麻章区市政园林局及两个下属单位区环卫处、区园林绿化管理处2015年度财政拨款支出合计2857.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1627.22万元，比年初预算数增加1342.39万元，增长100%；主要原因是工资福利增加和绿化工程经费增加；政府性基金预算财政拨款支出1229.82万元，无年初预算数主要原因是此项收入没列入年初预算范围内。

　　分功能科目看，一般公共服务支出（类）招商引资（款）30.63万元，主要用于办公费和人员经费；一般公共服务支出（类）其他组织事务支出（款）1.50万元，主要用于办公费和人员经费；一般公共服务（类）其他宣传事务支出（款）0.33万元，主要用于其他商品和服务支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）46.75万元，主要用于对个人和家庭的补助；医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款)14.51万元，主要用于行政事业单位医疗费和其他医疗保障支出；节能环保支出（类）固体废弃物与化学品（款）115.99万元，主要用于其他商品服务支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）76.60万元，主要用于单位行政运行；城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）744.82万元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）472.71万元，主要用于工资福利支出；城乡社区（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）1229.82万元，主要用于区市政基础设施、公用事业、园林绿化、路灯等建设和维护工作；农林水支出（类）水利（款）103.34万元，主要用于台风后市政基础设施、公用事业、园林绿化、路灯等建设和维护工作。住房保障（类）住房公积金（款）20.05万元，主要用于职工住房公积支出。

　　三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　湛江市麻章区市政园林局及两个下属单位区环卫处、区园林绿化管理处2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.69万元，完成预算10.51元的100.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.30万元，完成预算7万元的1.47%；公务接待费支出决算为2.39万元，完成预算3.51万元的68.09%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是有7辆园林维护工作车的运行维护费纳入了公务用车购置及运行维护费支出。

　　与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少6.68万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出与上年度一致；公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少5.63万元，下降35.34%；公务接待费支出决算减少1.05万元，下降30.52%。“三公”经费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.30万元，占81.17%；公务接待费支出2.39万元，占18.83%。具体情况如下：

　　1.无因公出国（境）费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出10.30万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出10.30万元，2016年局机关及下属2个单位公务用车保有量为5辆（一辆待拍卖），主要用于城区市政基础设施、园林绿化、路灯、市容环境卫生方面巡查工作及日常工作使用。

　　3.公务接待费支出2.39万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待费用。2015年，局机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待28次，接待人数共285人。主要用于城区市政建设和维护协调工作。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年本部门机关运行经费支出93.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少510.61万元，下降100%。主要原因是：2014年基本支出中的公用经费包含城乡社区支出。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2015年本部门政府采购支出总额1.4万元，其中：政府采购货物支出1.4万元。

　　2015年湛江市麻章区市政园林局政府采购货物支出1.4万元，为购买电脑一套，电脑主机1台，传真机1台，空调2台。

　　（三）国有资产占用情况

　　1.截至2014年12月31日，湛江市麻章区市政园林局共有车辆23辆，其中一般公务用车5辆（一辆待拍卖）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、其他用车7辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　2.湛江市麻章区市政园林局（本级）共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆（一辆待拍卖）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

　　3.下属单位湛江市麻章区环卫处共有车辆12辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、其他用车0辆。

　　4.下属单位湛江市麻章区园林绿环管理处共有车辆8辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是园林洒水车、高空作业车及园林维护工具作业车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，绩效情况较为理想。

　　2．部门决算中项目绩效自评结果：无。

　　3．重点项目绩效评价报告：无。

　　4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告：无。

　　第三部分  名词解释

　　为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 麻章区市政园林局2015年部门决算表

　　（一）收支总表（3张），即：《收入支出决算批复表》、《收入决算批复表》、《支出决算批复表》；

　　（二）财政拨款收支表（4张），即：《财政拨款收入支出决算批复表》、《一般公共预算财政拨款支出决算批复表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》。

附件：2015年部门决算