2015年湛江市麻章区建设局部门决算

　　2015年湛江市麻章区建设局部门决算

　　目       录

　　第一部分   湛江市麻章区建设局概况

　　一、 部门职责

　　二、 机构设置

　　第二部分   湛江市麻章区建设局2015年部门决算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分   湛江市麻章区建设局2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分   湛江市麻章区建设局概况

　　（一）部门主要职责

　　湛江市麻章区建设局是主管各村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村庄人民生态环境的改善工作的职能部门。主要职责：负责辖区内村镇建设工程报建，核发《建设工程施工许可证》。

　　（二）机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入区建设部门2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括局（委、部、办）本级和下属1个预算单位：麻章区建设档案室。　

　　区建设局内设：办公室、城乡规划建设管理股、建筑工程监管股、综合股、人民防空管理股5个股室及1个直属档案室，为公益一类事业单位，经费来源为财政核拨。

　　经区人事编制部门核实，区建设局（含档案室）总编制人数为9名，其中：行政编制6名，工勤编制1名，事业编制2名。区建设局（含档案室）2016年财政供养人数14人。其中：在职9人，离退休5人。

　　第二部分   湛江市麻章区建设局2015年部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　湛江市麻章区建设局2015年度总收入376.03万元，其中本年收入376.03万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入376.03万元，比上年决算数增加157.66万元，增长72.20 %。主要原因：一是在职人员工资调整和退休费的调整。

　　2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平，主要原因：本部门无此类收入。

　　3．事业收入0万元，与上年决算数持平，主要原因：本部门无此类收入。

　　4．经营收入0万元，与上年决算数持平主要原因：本部门无此类收入。

　　5．其他收入0万元，与上年决算数持平主要原因：本部门无此类收入。

　　（二）年度支出总体情况

　　湛江市麻章区建设局2015年度总支出376.03万元，其中本年支出376.03万元。具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出10.45万元，主要用于驻村“322”一线工作经费，比上年决算数增加10.45 万元，增长100%，主要原因是去年该项支出不在此科目中体现。

　　2.社会保障和就业支出26.66万元，主要支出建设局管理事务，比上年决算数增加2.3万元，增长9.44％，主要原因是人员工资福利增加。

　　3.医疗卫生与计划生育支出2.81万元，主要支出项目有行政单位医疗及城乡医疗救助等，比上年减少0.54万元，下降16.12％，主要原因是医疗基数调整。

　　4.城乡社区支出307.73万元，主要支出项目包括生态文明办建设等，比上年增加130.44万元，增长73.57％，主要原因是农村建垃圾站，农村环境改善。

　　5.住房保障支出5.28万元，主要支出项目住房公积金，比上年增加1.9万元，增长56.21％，主要原因是公积金基数提升。

　　6.其他支出23.10万元。比上年增加23.10万元，增长100％，主要原因是去年该项没有在此项体现。

　　二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2015年度财政拨款收入说明

　　湛江市麻章区建设局2015年度财政拨款收入合计376.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入376.03万元，比年初预算数增加254.26 万元，增长208.80 %；主要原因是财政拨付项目资金无法做预算；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

　　（二）2015年度财政拨款支出说明

　　湛江市麻章区建设局2015年度财政拨款支出合计376.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出376.03万元，比年初预算数增加254.26 万元，增长208.80 %；主要原因是财政拨付项目资金无法做预算；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。

　　分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款） 376.03万元，主要用于一般公共服务支出10.45万元；社会保障和就业支出26.66万元；医疗卫生与计划生育支出2.81万元；城乡社区支出307.73万元；住房保障支出5.28万元；其他支出23.10万元。

　　三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　湛江市麻章区建设局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.63万元，完成预算8.63万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.72万元，完成预算 6.72万元的100%；公务接待费支出决算为1.91万元，完成预算1.91万元的100%。2015年度“三公”经费支出决算与预算数持平。

　　与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少11.37万元，下降56.85 %。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.28 万元，下降44 %；公务接待费支出决算减少6.09 万元，下降76.12 %。我部门没有因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出减少的主要原因是严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省、市关于厉行节约的各项规定，从严控制“三公”经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出6.72万元，占77.87%；公务接待费支出1.91万元，占22.13%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出6.72万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆，公务用车运行及维护支出6.72万元，2015年局（部、委、办）机关及下属1个单位公务用车保有量为2辆，主要用于执法和下乡。

　　3.公务接待费支出1.91万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局（部、委、办）机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待39次，接待人数共320人。主要包括上级检查各项工作的接待费。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年本部门机关运行经费支出39.13万元，比上年增加10.04万元，增长34.51%。主要原因是：人员工资福利提高。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2015年本部门政府采购支出总额2.79万元，其中：政府采购货物支出2.79万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，2辆需报废，1辆机关事务局借用已坏，1辆质监站用，一般公务用车1辆，用于下工地检查及下乡。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　本部门未开展决算绩算考核。

　　第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分   湛江市麻章区建设局2015年部门决算表

　　公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

　　附件：2015年麻章区建设局部门决算表格