麻章区交通运输局2015年部门决算情况说明

　　2015年麻章区交通运输局部门决算

　　
目       录

　　第一部分  麻章区交通运输局概况

　　一、 部门职责

　　二、 机构设置

　　第二部分 麻章区交通运输局2015年部门决算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  麻章区交通运输局）2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部份 麻章区交通运输局概况

　　（一）部门主要职责

　　麻章区交通运输局是主管全区交通运输工作的职能部门。主要职责：

　　（1）贯彻执行国家、省、市和区有关交通运输工作的政策、法规，拟定全区的公路、水路交通行业发展规划和年度计划、政策措施、管理规章、规范性文件并监督实施。

　　（2）组织公路及其设施建设、维护，负责政府拨款的公路建设资金的管理和监督；组织实施本区重点公路、水路交通工程建设；协调或参与交通建设资金的筹集，负责上级专项交.通资金的拨付和监管；组织协调公路、水路交通建设工程的质量监督;负责交通稽查站的管理。

　　（3）负责公路、水路交通行业管理；负责公路运政，水路运政，公路路政，航道行政、港口行政等方面的监督检查，行政处罚，行政强制；负责公路营业性客货运输（含出租汽车:城区公共交通）以及营业性客货运输站（场）、汽车维修、检测、汽车租赁、公路运输服务、搬运装卸业、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

　　（）负责全区交通运输行业安全生产和应急管理工作。参与公路、水路有关交通战备工作，组织实施重点物资和紧急客货运输；负责县际和县内跨市旅客运输管理；组织协调重点物资、紧急物资运输。负责公路、水路有关交通战备工作。

　　（5）指导交通行业体制改革；对交通运输市场和交通基础建设市场实施监督、管理和调控，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输业优化结构、协调发展。

　　（6）会同有关部门培育和管理公路、水路交通运输市场及基础设施建设市场；建立完善信息服务体系，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作，负责全区公路、港口及水运信息的汇总、统计、上报和管理工作。

　　（7）负责城区公共交通客运市场管理，制定城区公共交通的发展规划并组织实施。

　　（8）承办区人民政府和省市交通主管部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入我部门（麻章区交通运输局）2015年部门决算编报范围的单位共5个，包括局机关7个职能股室（办公室、安技股、财务股、规划建设股、运管股、交通战备办公室、执法监股（综合行政执法局））和下属自收自支的事业单位4个：湛江市麻章区交通管理总站、湛江市麻章区交通运输局航运管理总站、湛江市麻章区麻章中心交通管理站、湛江市麻章区湖光中心交通管理站。

　　第二部份 麻章区交通运输局2015年部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　麻章区交通运输局2015年总收入1122.2万元，其中本年收入1122.2万元，具体情况如下：

　　1、财政拨款822.23万元，比上年决算数减少60.97万元，减少6.9%主要原因是基础设施建设支出减少。

　　2、其他收入299.97万元，比上年决算数增加138.59万元，增长 85.87%主要原因是上级主管部门增加对治理超限超载治超站的建设资金的投入。

　　（二）年度支出总体情况

　　麻章区交通运输局2015年度总支出1122.2万元，其中本年支出1122.2万元，具体情况如下：

　　1、交通运输支出1021.84万元，主要用于基本支出（人员经费、日常公用经费）和项目支出（麻志路黄外段改造，海大路、东海铁路、太通路、麻志线、高厚线前期工作经费、治超站建设）比上年决算数增加62.22万元，增长6.48%，主要原因是上级主管部门增加对治理超限超载治超站的建设资金的投入。

　　2、社会保障和就业支出99.27万元，比上年决算数增加14.3万元。增长16.83%主要原因是增加退休人数和死亡抚恤金。

　　3、住房保障支出1.09万元，比上年决算数增加1.09万元，增长100%，主要原因是住房公积金支出。

　　二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2015年度财政拨款收入说明

　　麻章区交通运输局2015年度财政拨款收入合计822.23万元，其中一般公共预算财政拨款822.23万元，比年初数预算数增加555.7万元，增长208.49%；主要原因是人员工资福利增加和公路改建和公路养护项目增加，致使年终决算数与年初预算数差别较大。政府性基金预算拨款收入零万元，与上年持平。

　　（二）2015年度财政拨款支出说明

　　麻章区交通运输局2015年度财政拨款支出合计822.23万元，其中一般公共预算财政拨款822.23万元，比年初预算数增加555.7万元，增长208.49%；主要原因是人员工资福利增加、公路改建和公路养护项目支出增加，致使年终决算数与年初预算差别较大。政府性基金预算财政拨款支出零万元，与上年持平。

　　分功能科目看：

　　1、交通运输支出1021.83万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

　　2、社会保障和就业支出99.27万元，主要用于对个人和家庭的补助。

　　3、住房保障支出1.09万元，主要用于缴交住房公积金。

　　三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　麻章区交通运输局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为46.35万元，完成预算61万元的76%，其中：因公出国境费支出决算为零，公务用车购置及运行维护费支出决算为44.99万元，完成预算55万元的 81.8 %，公务接待费支出决算为1.36万元，完成预算6万元的22.7%，2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真 贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

　　与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 31.81 万元，下降 40.7 %，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少28.83万元，下降 39.1 %，公务接待费支出决算减少2.97万，下降68.5%，公务车运行及维护费支出减少的主要原因是工作人员下乡、外出办事尽量并车，公务接待费支出减少主要原因是严格落实执行中央八项规定，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。

　　（二）三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国境费无，因公出国境费为零，占0%，公务用车购置及运行维护费支出44.99万元，占97.1%，公务接待费支出决算为1.36万元，占 2.91 %，具体情况如下；

　　1、因公出国境费支出为零

　　2、公务车运行及维护费支出44.99万元，主要包括公务车运行及维护费支出44.99万元，2015年局机关及下属4个单位公务用保有量为10辆，主要用于公务出行和交通执法。

　　3、公务接待费支出为1.36万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作方面的接待，发生国内接待21次，接待人数共 272 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作方面的接待。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年本部门机关运行经费支出119.37万元，比上年减少81.4万元，降低40.5%，主要原因是勤俭节约，从严从紧控制一般性开支。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2015年本部门政府采购支出总额39.69万元，其中政府采购货物支出29.69万元，政府采购工程支出10.1万元,授予中小企业合同金额39.69万元。占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截止2015年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车4辆

　　（四）预算绩效管理工作开展情况:暂未开展。

　　第三部份 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入

　　二、其他收入：指燃油税改革补助

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出除外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　六、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　七、年初结转和结余：房改基金结余

　　第四部分  麻章区交通运输局2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2015年部门决算公开模板（表格部分）