2015年麻章区畜牧兽医局决算基本情况说明

　　2015年麻章区畜牧兽医局决算基本情况说明

　　一、麻章区畜牧兽医局概况

　　（一）部门主要职责

　　麻章区畜牧兽医局为区人民政府管理全区畜牧兽医工作的正科级事业单位。主要职责：

　　1.贯彻执行党和国家关于畜牧兽医工作的方针、政策和法律、法规。

　　2.拟订全区畜牧兽医业发展、动物防疫、防疫监督、动物疫情监测和动物产品安全的长远规划、年度计划及重大技术措施，并组织实施。指导畜牧业结构调整。

　　3.负责全区动物防疫、防疫监督、动物及动物产品的检疫、兽药残留监督、饲料质量安全监督的管理工作。

　　4.负责组织全区重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作。

　　5.负责全区兽医医政、兽药药政、种畜禽、牧草、饲料、饲料添加剂的管理工作。

　　6.组织对畜牧、兽医、饲料生产应用方面新品种、新技术及推广重大科研课题的技术攻关，重大科研成果的鉴定推广工作。

　　7.负责全区畜牧兽医管理体系和队伍建设发展规划并组织实施。

　　8.负责对全区乡镇畜牧兽医的业务指导工作。

　　9.负责实施官方兽医制度和执业兽医制度。

　　10.负责畜牧兽医政策法规宣传和职工思想政治教育、职工技能开发工作。

　　11.负责畜牧兽医局及直属单位人事、劳动工资、社会保险、机构编制、国有资产和职责范围内的统计、信息资料档案的管理工作。

　　12.承办区委、区政府及市畜牧兽医局交办的其他事项。

　　13.生猪定点屠宰监督管理。

　　（二）机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入麻章区畜牧兽医局2015年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个财政核拨单位麻章区动物卫生监督所、麻章畜牧兽医站、太平畜牧兽医站、湖光畜牧兽医站、志满畜牧兽医站。

　　局事业编制8名，现有在职8人，退休12人。下属5个单位合计事业编制35名，现有在职33人，退休9人，聘用12人。

　　二、麻章区畜牧兽医局2015年部门决算说明

　　（一）2015年度收入支出决算总体情况说明

　　1、年度收入总体情况

　　麻章区畜牧兽医局2015年度总收入439.47万元，其中本年收入439.47万元。具体情况如下：

　　财政拨款收入439.47万元，比上年决算数增加64.96万元，增长17%。主要原因：一是人员工资增加，二是增加防灾救灾资金。

　　2、年度支出总体情况

　　麻章区畜牧兽医局2015年度总支出439.47万元，其中本年支出439.47万元。具体情况如下：

　　一般公共服务支出0.50万元，用于挂点村委会工作经费;社会保障和就业支出60.59万元，主要用于退休人员经费支出，比上年决算增加5.31万元，增长9.60%，主要原因退休费增加；医疗卫生与技术生育支出2.90万元，比上年略减；农林水支出365.47万元，主要用于在职人员工资、日常运作及开展业务等费用，比上年增加55.22万元，增加1.68%，主要原因是人员工资提高，项目经费增加；商业服务业等支出5.38万元，新增屠宰环节无害化处理补助；住房保障支出4.63万元，用于住房公积金支出，比上年增加1.64万元，增加55%，主要原因提高住房公积金标准。

　　（二）2015年度财政拨款收入支出总表说明

　　1、2015年度财政拨款收入说明

　　麻章区畜牧兽医局2015年度财政拨款收入合计439.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入439.47万元，比年初预算数增加305.03万元，增长227%，主要原因一是预算只含局本级预算，未包括下属单位，二是中央、省、市预算未下达；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平，无政府性基金支出安排。

　　2、2015年度财政拨款支出说明

　　麻章区畜牧兽医局2015年度财政拨款支出合计439.47万元。其中：主要原因一是预算只含局本级预算，未包括下属单位，二是中央、省、市预算未下达；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平，无政府性基金支出安排。

　　分功能科目看，一般公共服务支出0.50万元，用于挂点村委会工作经费;社会保障和就业支出60.59万元，主要用于退休人员经费支出；医疗卫生与技术生育支出2.90万元，用于行政事业单位医疗；农林水支出365.47万元，用于在职人员工资、日常运作及开展业务等费用；商业服务业等支出5.38万元，用于屠宰环节无害化处理补助；住房保障支出4.63万元，用于住房公积金支出。

　　（三）2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　麻章区畜牧兽医局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.26万元，完成预算10.50万元的136%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.13万元，完成预算6万元的169%；公务接待费支出决算为4.13万元，完成预算4.5万元的91.78%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是至2015年底公务车保有量为3辆，其中两辆使用时间久，维修耗油多。

　　与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.36万元，下降19%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.70 万元，下降14 %；公务接待费支出决算减少1.66万元，下降29 %。因公出国（境）费支出持平的主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是加强公车管理；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，加强公务接待管理。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.13万元，占 71%；公务接待费支出4.13万元，占29%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出10.13万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出 10.13万元，2015年局及下属区动物卫生监督所公务用车保有量为3辆，主要用于公车日常运行开支。

　　（3）公务接待费支出4.13万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待以及下乡误餐等。2015年，局及下属5个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待126次，接待人数共1006人。主要包括上级部门工作检查督导及相关单位交流工作等。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年本部门机关运行经费支出25.76万元，比上年减少0.53万元，降低2%。主要原因是：公务用车购置及运行维护费减少。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2015年本部门政府采购支出总额5.27万元，其中：政府采购货物支出5.27万元。授予中小企业合同金额5.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.27万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　以绩效目标实现为导向，进一步加强制度管理，2015年我局没有资金在100万元以上（含100万元）的项目（不含工作经费类项目）或跨年度连续安排财政资金合计在100万元以上（含100万元）的项目。

　　三、名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2015年度麻章区畜牧兽医局决算公开表格