2015年麻章区文广新局部门决算基本情况说明

　　2015年麻章区文广新局部门决算

　　目       录

　　第一部分   2015年区文广新局概况

　　一、 部门职责

　　二、 机构设置

　　第二部分  区文广新局2015年部门决算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分   区文广新局2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分   区文广新局概况

　　（一）部门主要职责

　　区文广新局是主管文化、广播电视、新闻出版工作的职能部门。主要职责：1、贯彻执行党和政府关于文化、广播电影电视、新闻出版、版权工作的路线、方针、政策和法律、法规，拟定区文化、广播电影电视、新闻出版、版权行业和文化产业的发展规划、管理办法和政策措施并组织实施。2、管理全区性文化、广播电影电视、新闻出版和版权等活动。3、组织推进文化、广播电影电视、新闻出版和版权领域的公共服务。4、管理文化市场。5、指导管理文化、广播电影电视、新闻出版和版权方面的对外交流与合作。6、管理群众文化艺术事业。7、组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。8、负责新闻单位记者证的管理，负责对出版活动、出版物内容、新闻机构进行监管。负责对互联网、手机、数字多媒体等非纸质媒体出版行为和印刷、复制、发行业及出版物市场进行监管。负责著作权管理，组织查处违法违规出版物、违法违规出版活动、新闻违法活动、著作权侵权案件和涉外侵权案件。9、指导和推进全区文化、广播电影电视、新闻出版和版权领域的体制改革和机制创新。10、承办区委、区政府和省文化厅、省广播电影电视局、省新闻出版局（省版权局）及市文化广电新闻出版局（市版权局）交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入我部门2015年部门决算编报范围的单位共1个，即湛江市麻章区文化广电新闻出版局。我局下属的单位湛江市麻章区文化馆部门决算独立编报。湛江市麻章区文化广电新闻出版局内设：办公室、社会文化艺术文物股、文化市场管理股、广电宣传管理股、广电事业管理股、新闻出版股。编制数7名，其中机关编制3名，事业编制3名，工勤编制1名。实有在职人员5人，离休人员1人，退休人员6人。

　　第二部分   区文广新局2015年部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　区文广新局2015年度总收入167.62万元，其中本年收入167.62万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入167.03万元，比上年决算数增加41.92万元，增长33.51%。主要原因：按照国家调资政策增加了工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

　　2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

　　3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

　　4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

　　5．其他收入0.59万元，比上年决算数减少4.29万元，下降87.91%。主要原因：减少了电影放映补贴的拨款。

　　（二）年度支出总体情况

　　区文广新局2015年度总支出173.51万元，其中本年支出173.51万元。具体情况如下：

　　1.一般公共服务（类）支出0.5万元，主要用于创卫宣传，比上年决算数增加0.5万元，增长100%，主要原因是增加了市容卫生考核奖励经费。

　　2.文化体育与传媒支出116.08万元，主要支出项目有文化74.33万元，文物6.81万元，广播影视15.60万元，其他文化体育与传媒支出19.34万元。 比上年决算数增加46.57万元，增长67%，主要原因是按照国家调资政策增加了工资福利支出、对个人和家庭补助支出以及“三馆”建设前期经费支出。

　　3.社会保障和就业支出52.47万元，主要支出项目有抚恤金10.72万元，其他社会保障和就业支出41.71万元。比上年决算数增加13.36万元，增长34.16%，主要原因是退休职工梁坤明死亡，增加了死亡抚恤金支出。

　　4.医疗卫生与计划生育支出1.38万元，主要支出项目有医保费用1.38万元。

　　5.住房保障支出3.09万元，主要支出项目有住房公积金3.09万元。

　　二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2015年度财政拨款收入说明

　　区文广新局2015年度财政拨款收入合计167.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入167.03万元，比年初预算数增加35.38万元，增长26.87 %；主要原因是增加了电影放映、“三馆”建设前期经费等专项资金的收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是没有政府性基金预算收入。

　　（二）2015年度财政拨款支出说明

　　区文广新局2015年度财政拨款支出合计173.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出173.51万元，比年初预算数增加41.86万元，增长31.80%；主要原因是增加了电影放映、“三馆”建设前期经费等专项资金的支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %；主要原因是没有政府性基金预算支出。

　　分功能科目看，一般公共服务（类）组织事务（款）0.5万元，主要用于创卫宣传；文化体育与传媒支出（类）116.08万元，主要用于文化74.33万元，文物6.81万元，广播影视15.60万元，其他文化体育与传媒支出19.34万元；社会保障和就业支出（类）52.47万元，主要用于抚恤金10.72万元，其他社会保障和就业支出41.71万元；医疗卫生与计划生育支出（类）1.38万元；住房保障支出（类）3.09万元。

　　三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　区文广新局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.79万元，完成预算5.5万元的105%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.94万元，完成预算3万元的131.33%；公务接待费支出决算为1.85万元，完成预算2.5万元的74%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加了下乡调研、文化市场管理、普查文物等工作。

　　与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.28万元，下降4.61%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.99万元，下降20.08 %；公务接待费支出决算增加0.71万元，增长62.28%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制车辆运行维护费支出开支；公务接待费支出增加的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加了下乡调研、文化市场管理、普查文物等工作，增加了接待费用。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.94万元，占68.05%；公务接待费支出1.85万元，占31.95%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3.94万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出3.94万元，2015年局机关公务用车保有量为3辆，主要用于公务办事、下乡调研等工作。

　　3.公务接待费支出1.85万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待48次，接待人数共380人。主要包括上级单位检查工作、各县市相关单位交流工作、下乡误餐费等。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年本部门机关运行经费支出23.19万元，比上年减少4.31万元，降低15.67%。主要原因是：按照中央八项规定精神和厉行节约的要求，压缩各项开支，并进一步规范了我局的公务用车程序，严格执行公务车维修报批和报销手续，坚决制止公车私用。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2015年本部门政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车1辆主要用于流动书香车，1辆处于报废状态；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

　　2．部门决算中项目绩效自评结果（无）。

　　3．重点项目绩效评价报告（无）。

　　4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

　　第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 区文广新局2015年部门决算表

　　一、《收入支出决算总表》

　　二、《收入决算表》

　　三、《支出决算表》

　　四、《财政拨款收入支出决算总表》

　　五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

　　六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

　　七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

　　八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：区文广新局2015年部门决算公开表格