2015年湛江市麻章区人大常委会办公室部门决算

　　2015年湛江市麻章区人大常委会办公室部门决算

　　目 录

　　第一部分  湛江市麻章区人大常委会及办公室概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  湛江市麻章区人大常委会办公室2015年部门决算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  湛江市麻章区人大常委会办公室2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分 湛江市麻章区人大常委会及办公室概况

　　（一）部门主要职责

　　在本区范围内，保证各项法律法规和人大及其常委会决议的遵守和执行，领导或主持区人大的选举，指导区及各镇的人大选举，召集区人大会议；根据区人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会计划、财政预算的部分变更；监督区人民政府、区人民法院、区人民检察院的工作，并受理人民群众对上述机关和国家人员的申诉和意见；撤销本级人大常委会和区政府的不适当的决议、决定和命令。依照法律规定的权限决定区级国家机关工作人员的任免，行使区人民代表大会授予的其他职权。

　　（二）机构设置

　　本部门无下属单位，部门决算为湛江市麻章区人大常委会办公室本级决算。

　　按照部门决算编报要求，纳入麻章区人大常委会2015年部门决算编报范围单位1个，包括区人大机关设1个科级综合办事机构、区人大常委会办公室、5个科级工作委员会和区依法治区工作领导小组办公室。

　　经区人事编制部门核定，区人大常委会办公室总编制人数10名。其中：行政编制8名，后勤编制2名。区人大常委会办公室2015年财政供给人数42人。其中：在职17人，离退休25人。

　　非领导职数按（湛麻发〔2001〕20号文）规定设置。

　　第二部分  湛江市麻章区人大常委会办公室2015年部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　湛江市麻章区人大常委会办公室2015年度总收入430.67万元，其中本年收入392.69万元，年初结转和结余37.98万元，具体情况如下：

　　1．财政拨款收入384.79万元，比上年决算数395.72万元减少10.93万元，降低2.7%。主要原因：2015年人员变动等导致基本支出减少；履行节约办公开支。

　　2．其他收入7.9万元，比上年决算数6.75万元增加1.15万元，增长17%。主要原因：2015年市人大拨入代表活动经费及补助经费增加。

　　（二）年度支出总体情况

　　湛江市麻章区人大常委会办公室2015年度总支出394.77万元，其中本年支出394.77 万元。具体情况如下：

　　1.一般公共服务（类）支出216.20万元，主要用于人大会议及例会、人员工资福利、日常经费及项目经费等，比上年决算数229.19万元减少12.99万元，主要原因是2015年人员变动等导致基本支出减少；日常经费履行节约办公开支。

　　2.社会保障和就业支出178.57万元，主要支出项目离退休人员离退休费支出，比上年决算数186.16万元减少7.59万元，降低4%，主要原因是2015年比2014年退休人员人数减少，因此退休费有所减少。

　　二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2015年度财政拨款收入说明

　　湛江市麻章区人大常委会办公室2015年度财政拨款收入合计430.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入384.79万元，比年初预算数343.1万元增加41.69万元，增长12%，主要原因是年初预算部分项目为不下达指标，因此不在年初批复数中体现，导致决算数大于预算数。

　　（二）2015年度财政拨款支出说明

　　湛江市麻章区人大常委会办公室2015年度财政拨款支出合计397.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出394.77万元，比年初预算数343.1万元增加51.67万元，增长15%，主要原因是：部分项目资金年初为不下达指标，因此年初预算数不含该笔数，导致决算数大于预算数。

　　分功能科目看，一般公共服务（类）财政事务（款）216.20万元，主要用于人大会议及例会、人员工资福利、日常经费及项目经费等，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）178.57万元，主要用于离退休人员离退休费开支。

　　三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　湛江市麻章区人大常委会办公室2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.05万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万；公务用车购置0万元，公车运行维护费支出决算为1.09万；公务接待费支出决算为3.95万元。

　　与上年相比，2014年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年5.26万元减少0.21万元，下降 4%。其中：公务接待费支出决算减少0.55万元，下降 12 %。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，厉行节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置0元，公务用车运行运行维护费支出1.09万元；公务接待费支出3.95万元。具体情况如下：

　　公务接待费支出3.95万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，单位发生国内接待271人次，接待人数共18批次。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年本部门机关运行经费支出40.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年43.22万元减少2.71万元，降低6%。主要原因是：2015 年日常经费履行节约办公开支.

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2015年本部门政府采购支出总额1.82万元，其中：政府采购货物支出1.82万元。占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，一般公务用车5辆（用于正常公务活动）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　1．绩效管理工作总体情况

　　我部门未组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

　　2．部门决算中项目绩效自评结果

　　我部门未组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

　　3．重点项目绩效评价报告

　　2015年度我部门未组织开展对我部门重点项目绩效评价。

　　4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

　　2015年度我部门未涉及其他以部门为主体开展的项目绩效评价。

　　第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  湛江市财政局2016年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2015年度麻章区人大常委会办公室部门决算表格