2015年麻章区文化馆部门决算基本情况说明

　　2015年麻章区文化馆部门决算

　　目       录

　　第一部分  麻章区文化馆概况

　　一、 部门职责

　　二、 机构设置

　　第二部分  麻章区文化馆2015年部门决算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分   麻章区文化馆2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分   麻章区文化馆概况

　　（一）部门主要职责

　　麻章区文化馆是主管群众文化、非遗保护工作的职能部门，主管部门为麻章区文化广电新闻出版局。主要职责：宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，普及科学文化知识，提供公共文化服务，组织开展各类群众文化活动，开展群众文艺创作及非物质文化遗产保护和传承工作。

　　（二）机构设置

　　麻章区文化馆为一类公益性事业单位，独立核算。经费由财政预算补助支出，部门预算含在麻章区文化广电新闻出版局年度预算中。无下属单位。

　　第二部分   麻章区文化馆2015年部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　麻章区文化馆2015年度总收入50.77万元，其中本年收入50.31万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入50.31万元，比上年决算数减少9.67万元，下降16%。主要原因：减少非遗保护资金收入。

　　2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加0，增长0%。

　　3．事业收入0 万元，比上年决算数增加0，增长0%。

　　4．经营收入0万元，比上年决算数增加0，增长0%。

　　5．其他收入0万元，比上年决算数增加0，增长0%。

　　（二）年度支出总体情况

　　麻章区文化馆2015年度总支出50.77万元，其中本年支出50.31万元。具体情况如下：

　　1. 文化体育与传媒（类）支出21.16万元，主要项目有群众文化活动、其他文化支出、非遗支出，比上年决算数减少12.63万元，下降38%，主要原因是减少非遗保护支出。

　　2. 社会保障和就业（类）支出26.87万元，主要支出项目有社保保障和就业、其他社会保障和就业，比上年决算数增加2.77万元，增长12%，主要原因是工资增加。

　　3. 医疗卫生和计划生育（类）支出1.30万元，主要支出项目有医疗保障，比上年决算数减少0.34万元，减少21%，主要原因是临时工医保停止购买。

　　4．住房保障（类）支出0.97万元，主要支出项目有住房公积金，比上年决算数增加0.42万元，增长77%，主要原因是工资增加。

　　二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2015年度财政拨款收入说明

　　麻章区文化馆2015年度财政拨款收入合计50.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入50.31万元；年初财政拨款结转和结余0.46万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　（二）2015年度财政拨款支出说明

　　麻章区文化馆2015年度财政拨款支出合计50.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出50.31万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　分功能科目看，文化体育与传媒（类）支出21.16万元，主要用于群众文化活动、其他文化支出、非遗支出；社会保障和就业（类）支出26.87万元，主要用于社保保障和就业、其他社会保障和就业；医疗卫生和计划生育（类）支出1.30万元，主要用于医疗保障；住房保障（类）支出0.97万元，主要用于住房公积金。

　　三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　麻章区文化馆预算纳入到麻章区文化广电新闻出版局中。2015年度麻章区文化馆“三公”经费财政拨款支出决算为1.13万元，完成预算1万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.13万元，完成预算1万元的100%；公务接待费支出决算为0万元。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是公务用车购买时间长，运行维护费增加。

　　与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.32万元，减少54%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.84万元，公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.13万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.13万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出1.13万元，主要用于车辆燃油费、保险费、车辆日常维护和维修费用等。

　　3.公务接待费支出0万元。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年本部门机关运行经费支出4.51万元，比上年减少5.41万元，降低55%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减支出。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2015年本部门政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于下乡组织文化活动、非遗工作开展和群众文艺创作组织）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　1．绩效管理工作总体情况

　　无。

　　2．部门决算中项目绩效自评结果

　　无。

　　3．重点项目绩效评价报告

　　无。

　　4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

　　无。

　　第三部分  名词解释

　　为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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　　第四部分 麻章区文化馆2015年部门决算表

　　公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

　　附件：2015年麻章区文化馆部门决算公开表格